БП 8 1.6 Закрытие 23 на 90: возможно ли? #521213

Добрый день, в организации транспортный участок оказывает услуги собственным подразделениям. 23 счет, на котором учитываются затраты, не закрывается. само оказание услуг не отражается. Как правильно отразить оказание услуг и возможно ли закрыть 23 счет на 90?

Почитайте справку к документу "Акт об оказании производственных услуг"

но это получается сторонним контрагентам, и в моей ситуации придется заводить отдельного контрагента...

промахнулся. А чем не устраивает отчет производства за смену?

попробовала этот вариант, но у меня в учетной политике стоит использование 40 счета, т.е. формируется проводка Дт 90/2 Кт 40, а 23 счет остается незакрытым. Но если убираю использование 40 счета все хорошо... а менять УПФ гл.бух не согласится...

мне желательно отражать оказание услуг с использованием счета 40, чтобы не менять УПФ. может знаете как это правильно сделать?

у меня в закрытии идет ошибка нет базы распределения косвенных расходов: плановая себестоимость продукции, не могу понять где она задается

посмотрела закрытие месяца по коду, увидела интересную вещь: сообщение об отсутствии базы распределения выводится тогда, когда в результате запроса в колонке ГП (тип спр.Номенклатура) стоит значение NULL, а это значение проставляется по условию: если вид номенклатуры - услуга, то в поле ГП (тип спр.Номенклатура(!)) пишется подразделение, иначе - сама номенклатура.