ЗУП: из-за сторно не идут страховые взносы #521749

В июле работнику выдали сверхнормативные выплаты 94089р. В октябре было исправление : 94089(красным), 4589 черным. теперь в анализе страховых взносов бардак. вот что в карточке страховых взносов: сентябрь: 436279,58(с начала года) сумма превышающая 21279,58 октябрь:  358279,58(с начала года) -78000(красным за месяц) сумма превыщающая -21279,58(красным) ноябрь : 378 979,58(с начала года) 20700(за месяц) а в анализе взносов с начала года начислено  378 979,58 облагаемая база пфр 357 700,00 Из-за сторно какая-то кривизна. как сделать правильно?

ау

не идет как раз на превышающую сумму

ап

подскажите кто-нибудь!!

спецы по зупу, где вы все

Выплатите в этом месяце на эту сумму меньше

а вы сторно по страховым делали или только по начислениям?

- при чем тут выплата - в октябре был документ исправление, начисление взносов посчитал взносы с минусом

Вот его и надо смотреть. я бы ввел руками на этого сотрудника по начислению сторно записи по страховым взносам отдельным документом...

- не совсем поняла смысл для чего. в начислении взносов у него сумма сторно и сумма черным( на вкладке доп.начисления) . что изменится от того что эти суммы будут в отдельном документе?

Законодатель не предполагает что может быть сторно. Все вопросы в ПФР

- сторно совсем не может быть? карточка же правильно показывает

и если карточка правильно показывает -будет ли правильно считаться РСВ?

+ понимайте как хотите

у меня вопрос как бы в том почему карточка и анализ расходятся

птому что анализ формируем по деньгам а карточку по правилам.

а рсв по правилам?

по правилам. то что жестко регламентировано то и поп равилам. в правилах РСВ нет не одного словечка про сторно и про всякие удержания. Только начисления и все.

и получается что взносы неправильно же считает - их руками поправить?

на основании чего править?

расчетчики настаивают что карточка и анализ должны совпадать, типа раз неправильно -поправь анализ. получается что карточка все сторно учла и налогообрагаемую базу правильно считает, а анализ и в документе начисление страховых взносов не видит что уже нет превышающей суммы

Попрасите у расчетчиков ссылки на нормативные акты подтверждающие их слова. без этого расчетчики идут лесом.

читал, читал, раз 10, получается нужно в текущем периоде начислить -90000, страховые взносы посчитаются в этом месяце с минусом на основании отрицательной базы?

а вот хрен знает. в том и фик. Отчет "анализ" строится математическим способом. а РСВ по правилам которые описаны в ее заполнении (а те кто ее разрабаотывал явно с математикой не дружили)

- изначально просто был документ регистрация резовых начислений с суммой -89500. это я уже потом решила сделать по правильному типа - с исправлением июльского. только результат в итоге один

математика в анилизе математика.

получается в доке начисление тоже математика?