v8: Списание ОС есть, а в ОСВ по 01 оно числится...не списывается(( #522339

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.9) Есть документ списание ОС- но в оборотке уж на буд период ОС числется и краснотой- как списать его..что не числился? Спасибо всем господа Мистеры!!!

События Ос: Выбытие ОС, Причина: Физический износ Проводки Списание ОС от 18августа 10 Дт      Кт 02.01   01.09 ОСВ по 01 показывает на 30 сент 10 01.01 -цена с минусом  ОС Оно же выбыло почему краснотой выходит?

"Есть документ списание ОС- но в оборотке уж на буд период ОС числется и краснотой- как списать его..что не числился" - фраза взрывающая мозг. Постройте вопрос доступно для понимания - тогда и ответ станет ближе ) Посмотрите по карточке счета с отбором по этому ОС - почему сальдо на счет затрат с 01.09 было пересписано в документе Списание ОС. (Скорее всего Вы неверно указали сумму Стоимость (БУ) в документе)

В ОСВ по счету 01 числится то - что уже списано документом

Посмотри какая сумма на 01.01 видела по Дт ДО документа списания и какая списана документом (указана в документе в колонке Стоимость (БУ)). Скорее всего они не совпадают - в документе больше - отсюда краснота.

+ сальдо на 01.01 до документа и сумму в документе скажи.

Дт      Кт 02.01   01.09= 10 919.40 01.09   01.01=111 014 91.02   01.09=100 094.60 ОСВ по 01 показывает на 30 сент 10 01.01 -цена с минусом  ОС= - 111 140

Девушка, что Вам в фразе "сальдо на 01.01 до документа списания" не понятно? Нужна сумма, которая была по Дт 01.01 по аналитике (ваше ОС) на дату/время до(!!) документа списания. Т.е. на конец для 17 августа. А не на 30-е сентября

Стоимость БУ в доке совпадает= 111 140

Она не может не совпадать - она оттуда и берется

раньше чем документ списание ОС= сумма по Дт 01.01 = 111 014  (не красное) (а после списание красная сумма) (!!опечатка выше везде сумма 111 014)

Может она должна красным выделяться со знаком минус в ОСВ по счету? списано же)

А по карточке счета как? Было 111 014 Списали 111 014 (часть на Аморт, часть на затраты) Стало - 111 014 Вам не кажется - тут чего-то не хватает? Бухоперации какой-то или второго списания? Ищем по карточке

сейчас посмотрю

15.08.2010    Списание ОС 00000000002 от 15.08.2010     0:00:00    Списание ОС: Физический износ    01.09        01.01    111 014,00        Набор из 36 предм. Галея                        Набор из 36 предм. Галея                        <...>                 Обороты за период                0,00        111 014,00 Сальдо на конец                0,00        0,00

субконто нет ..

а где же минус? Сальдо на конец = 0

я откр период и перепровела Списание Ос этот док.- база- копия.

Значит в настоящей тоже надо бухам сказать чтобы перепровели ... ОСВ по 01.01 Дебет -111 014,00 111 014,00 итого: -

Спасибо!)

ага