v7: Счет-фактура выданный на аванс #608007

Добрый день! Подскажите, пожалуйста 1С 7.7 Комплексная конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры" редакция 4.5(7.70.518) Вывожу на печать счет-фактуру на аванс, в печатной форме не верно заполняются поля (Грузоотправитель и Грузополучатель должны быть прочерки, а там конкретные значения. В графах 4, 5 т.ж. должны быть прочерки). Как исправить ситуацию?

Какой вид документа основания?)

Строка выписки банка (приход)

Вышло 519, попробуй обновись

а достаточно будет обновить только печатную форму?

Тогда уж весь документ, но это чревато) НЕ знаю чего там наделали)

так делать не надо

а почему нельзя так делать? ведь печ.форма идет как внешняя (файл с печ.формой хранится в папке PrnForms)или я что-то не так понимаю?

не идет она как внешняя

Обновила на релиз 519, ситуация не изменилась( может быть я что-то делаю не верно?

Да там вроде как трудно сделать чтото не так) Не разберешься до вечера - дома ради интереса гляну))

что-то пока не получается победить 7-ку(

чтото давай скопируй сюда кусок законадательства по этим графам, а потом поговорим

ж)  в строке 4 - полное или сокращенное наименование грузополучателя в  соответствии  с  учредительными  документами и его почтовый адрес. При составлении  счета-фактуры  на  выполненные  работы  (оказанные  услуги), имущественные   права   продавцом,   в  том  числе  налоговыми  агентами, предусмотренными  пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставится прочерк;     з)   в   строке   5   -   реквизиты   (номер   и  дата  составления) платежно-расчетного  документа  или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных  документов  или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура),  в  случае  получения  авансовых  или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

ну вот и где что при авансе там прочерки?

"в  случае  получения  авансовых  или иных платежей". подробнее написано в приложении № 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137

хорошее фото

Что в случае авансовых??? В случае авансовых платежка ставится в графу пять... Не тупи короче

Губешки закатай))) Тебя семинар в Автоматизации ждет)))

При получении денег авансом в счет предстоящей (в будущем!) реализации нет надобности собирать инфу о возможных грузополучателях и отправителях. А информация о возможном перемещении товаров без смены его собственника, если это даже и имело место до получения аванса, не имеет никакого значения для учета ндс. Это должно быть ясно без всяких текстов законов. Так что ничего кроме прочерков быть не может. В авансовом счете-фактуре законом вообще не предусмотрены такие реквизиты. Гляньте п.5.1 ст.169 НК РФ. Это Правительство сделало единый бланк для счф на аванс и счф на реализацию. Поэтому лишние, не предусмотренные законом реквизиты попросту прочеркиваются.

и как быть с печатной формой СФ на аванс? почему там не проставляются прочерки...

наверное, вы не заполнили реквизит, указывающий что счф на аванс. обычно это флажок на форме диалога или перечисление с видом операции счф. Комплескной под рукой нет, смотреть лень.

в том то и дело, что флажок стоит...