v8: БП: Возврат товара поставщику не попадает в декларацию НДС (косяк типовой) #609915

в общем ситуация такая, Возврат товара поставщику не попадает в декларацию НДС. почему не попадает, я выяснил: Если в документе возврата стоит галка "Поставщику выставляется СФ на возврат", то проводка по НДС д7602к6802, в регистре "НДС продажи" вид ценности "Товары" и событие "НДСНачисленКУплате" Для попадания в строку 010 (реализация) необходимо любое из событий: "Реализация", "Оплата","НДССкорректирован" Для попадания в строку 080 (суммы связанные с расчетами по оплате) необходим вид ценности "СуммыСвязанныеСРасчетамиПоОплате" В результате не попадает никуда Если галку снять, проводка по НДС д7602к1903, в регистре "НДС продажи" вид ценности "Товары" и событие "ВосстановлениеНДС" суммы попадают в строку 090 (суммы налога подлежащие восстановлению) вопрос 1: в какую строку декларации должны попасть данные по возвратам? вопрос 2: как правильно делать этот возврат поставщику?

возврат возврату - рознь

а конкретнее?

Комплексная/УПП? У меня, кажется, такая же фигня.

БП КОРП, но в БП думаю тоже самое

В БП все нормально попадало.

проверить можешь в БП?? чем там отличаются движения возврата и алгоритм декларации?

судя по тому что я видел код в БП и БП КОРП отличается только в части учета по подразделениям (причем он везде выделен комментариями), весь остальной код один к одному

а документ счет фактура создали?

угу

теоретически декларация чихает на СФ, она вытаскивает данные из "НДС продажи" и распихивает суммы с допусловиями по виду ценности и виду события

может еще счет не тот. 76.02 - это расчеты по претензиям, а если возврат по претензии, то без счета-фактуры должно быть.

я тебя правильно понял - в счет учетов по претензии поставить 60.01 и убрать галку "СФ на возврат" ?

похоже СФ все-таки нужна "Порядок исчисления НДС при возврате товаров продавцу, принятых на учет покупателем, подробно разъяснен в письме Минфина России от 07.03.2007 N 03-07-15/29 (далее - Письмо). В нем, в частности, рассмотрены ситуации при возврате продавцу товаров, как принятых на учет, так и не оприходованных покупателями, плательщиками НДС. Согласно п. 1 этого Письма покупатель при отгрузке возвращаемых некачественных товаров, принятых им на учет, обязан в порядке, установленном п. 3 ст. 168 НК РФ, выставить продавцу этих товаров соответствующий счет-фактуру и второй экземпляр счета-фактуры зарегистрировать в книге продаж. Отметим, что Президиум ВАС РФ в решении от 30.09.2008 N 11461/08 "О корректировке налоговой базы по НДС в случае возврата товаров" признал указанное письмо по вопросу оформления счетов-фактур в случае возврата продавцу товара покупателем соответствующим НК РФ. Кроме того, данные указания были доведены до сведения и использования в работе налоговых служб письмом ФНС России от 23.03.2007 N ММ-6-03/233@. Аналогично Решением ВАС РФ от 19.05.2011 N ВАС-3943/11 п.1 Письма также был признан соответствующим нормам НК РФ (правда, спор был связан с возвратом продукции с истекшим сроком годности (реализации), а не по причине брака). Обратите внимание, Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость" на нормы которого ссылаются чиновники, утрачивает силу с момента вступления в силу постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (далее  - постановление N 1137) *. Однако новый документ не изменяет порядок действия сторон при возврате покупателем товаров, принятых на учет. "

ап проверьте кто-нить у себя

докладываем в УПП усё работает при наличии в возврате поставщику галки СФ попадает в книгу продаж и 10 строку декларации продолжаем вести наблюдение КС

хм... интересно девки пляшут... спасибо

можно еще уточнить? в УПП движение по регистру "НДС продажи" идет или по "НДС начисленный" ?

возврат товаров поставщику двигает "НДС начисленный" формирование книги продаж его закрывает и двигает "НДС продажи"

а какой вид события формирование ставит?

Реализация + вид ценности Товар

+1 в смысле Товары

во блин, смотрю алгоритм заполнения документа "Формирование записей книги продаж", который работал до НГ, там берутся остатки по НДС начисленный и тупо устанавливается вид события "Реализация" :( а в новом алгоритме похоже забыли эту фичу

нет слов просто

спасибо, ты реально помог! :) впрочем я от тебя другого и не ожидал :)

за респект спасибо код выложить не забудь, на форуме много горемык с БП 2.Х

да, щас исправляю и проверяю, потом обязательно отпишусь

итак, косяк найден и исправлен. до НГ алгоритм работал так: документ "Возврат поставщику" делал движения по регистру "НДС начисленный" с видом события "Начислен НДС к уплате" и затем в "Формирование записей книги продаж" при заполнении закладки "По реализации" насильно устанавливал по возвратам вид события "Реализация" после того, как перешли на новый алгоритм с прямым отражением в регистре "НДС продажи", про эту перебивку разработчики забыли. Исправляется добавлением одной строчки в Модуле объекта "Возврат поставщику", строка 2964:

Думаю, что с вычетами будет похожая песня, завтра буду разбираться.

[ Если СтруктураШапкиДокумента.Дата >= '20120101'] как бы не оказалось, что 24.01.2012

нет, тут все правильно, они новый алгоритм жестко включили именно с 01.01.2012 24.01.2012, а затем 01.04.2012 - это относится к началу действия новых форм СФ и книг

в БП "Упрощенный!" НДС врубили принудительно с какого-то релиза. там чудеса не такие, как в УПП.

упс, прошу у всех прощения, у меня был устаревший релиз, 1С эту ошибку в последнем релизе исправила

Двоечник:)

Дэн, я просматривал изменения в новых релизах на странице поддержки, но 1С не посчитала нужным писать о том, что она исправила эту ошибку :)

Ладно, пусть будет троечник :))