Корректировка стоимости списания #609898

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.35.6) Корректировка стоимости списания- странные проводки делает "Закрытие месяца" не понятно что происходит-бухгалтер на измене, помогите пожалуйста, как здесь картинку прицепить? 29.11.2011    "Перемещение товаров 00000001383 от 29.11.2011 0:00:00 Перемещение товаров"    "Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) Отдел продаж ООО ""Казанская Ривьера"""    "Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) Хозяйственная служба"    БУ    10.09    5 693,20        21            Д    5 693,20                Кол.        10,000                    Д    10,000 30.11.2011    "Регламентная операция 00000000115 от 30.11.2011 23:59:59 Корректировка стоимости перемещения"    "Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) Отдел продаж ООО ""Казанская Ривьера"""    "Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) Хозяйственная служба"    БУ    10.09    -5 693,20        21                                Кол.                            Д    10,000 31.12.2011    "Передача материалов в эксплуатацию 00000000104 от 31.12.2011 12:01:04 Передача спецодежды (спецоснастки, инвентаря) в эксплуатацию"    "Общее Гостиница Текстиль, белье"    "Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) Отдел продаж ООО ""Казанская Ривьера"""    БУ    26            10.09                                Кол.                    10,000             31.12.2011    "Регламентная операция 00000000123 от 31.12.2011 23:59:59 Корректировка стоимости списания"    "Общее Гостиница Текстиль, белье"    "Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) Отдел продаж ООО ""Казанская Ривьера"""    БУ    26            10.09    -5 693,20        Д    5 693,20                Кол.                                 Обороты за период и сальдо на конец                БУ    0,00            -5 693,20            Д    5 693,20                Кол.    10,000            10,000                0,000

Уууу, такой пост даже с фоткой, как у тебя (кстати, фотку можно было и по-больше вставить :)), мало кто дочитает до конца))

мне плохо понятна ваша операция перемещения, даже это не перемещение, а перевоплощение, с полуфабрикатов вы делаете поступление на материалы. но по полуфабрикату Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) конечно же никаких затрат не происходило. Т.е на 21 по Скатерть банкетная (2 м *0,95 м) = 0. поэтому при корректировке вам все суммы и отсторнировало. вам надо с первой операцией как-то определится

как её лучше делать то?

Бухгалтер вообще не правильно же сделала?

Спасибо за отклик-я по форумам ищу ответ и ничего найти не могу(

А вы скатерть точно сами изготавливаете?

да мы сами

Как это всё оформить что бы без корректировок то...

Отчет производства за смену: Дт 21  Кт 20.01 полуфабрикат Дт 20.01        КТ 10.01    текстиль Дт 20.01        Кт 10.01    текстиль

Как 20 счет? Закрывается в 0?

не поняла. что ноль?

Как то закрывается, видимо но ном группе закрывается без проблем

Остаток на 20 счете 0?

ноль