Учет агентских договоров в "1С:Бухгалтерии 8" #620287

Кто нить сталкивался как правильно в БП 2.0 отразить следующую операцию : Принципал поручает Агенту закупить для него товар за вознаграждение.

+если можно распишите схему

вчера же ветка была про это?

Франч и к вам обратился клиент?

Не франч

Ссылку можно?

Не как не могу отыскать как правильно возместить нДС из Бюджета и отразить СЧФК в книги покупок автоматом она туда не попадает..

+Везде описывается случай продажи товара Агентом

ап

нет, схема закупок через агенат не автоматизирована. Допиливать.

Типа как здесь

========== 3.Документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» - отображается поступление товаров для комитента: Дт 002. Я делаю это через обычный документ Поступления ТМЦ (у меня ответхранение), зачем документ операция? ========== 4.Документом «Поступление товаров и услуг» (вид договора «С поставщиком») отражается отнесение расходов по оплате данных товаров на счет комитента : Дт 76 –Кт 60. При этом в документе необходимо: -убрать флаг «Учитывать НДС» (кнопка «Цены и валюта»); -убрать флаг «Отразить в налоговом учете»; -на вкладке «Услуги» в строке табличной части указать в графе «Содержание…», например – «расчеты за товар», затем указать сумму товар, счет затрат – счет расчетов с комитентом 76. А также аналитику к нему. Эээ к чему это всё? Почему корректировкой долга не закрыть 76/60 ========== 5.Документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» необходимо отобразить операцию передачи товаров комитенту с аналитикой по товару и поставщику: Кт 002. Опять таки документ Реализация с видом отгрузка без перехода права собственности и с 002 счете в ТЧ решает эту проблему.

Собственно проблема то в чём? Какие именно операции не удается провести в БП?

Вот еще вариант через 004 счет

ТС безмолвствует

Это всё работает без операций введных вручную, вторая половоина те когда товар приходит от  агента как это отразить??

шляпка тк это тот вариант когда мы товар поручаем продать а мне нужно когда мы поручаем купить товар..

ап

апуль

НУ чего апать? там осталось дописать чуток: 1) поступление не должно двигать подсистему НДС, т.к. этот НДС не ваш. 2) задолжность перевыставляете на принципала, т.е. проводки что-то типа : Д002 (поступили товары от поставщика на ответхранение) Дт 76 Кт 60 (перевыставлена задолжность принципалу) ну зачет авансов и прочего сам отрабатывай. больше ничего там нет а вообще в вся схема рабочая, только документов дофига на одну операцию плодить

+ Плюс отразить в учетной системе все так, что бы: в СФ, выписанных приниципалу, в качестве продавца фигурировала не наша организация, а реальный продавец, у которого мы закупили товары для Принципала (с датой реального продавца, но нашим номером). Что бы в журнале учета выставленных СФ все предыдущее повторилось. Ну и что бы в книги полкупок-продаж не попало...

На скока я понял что Принципал может получить вычет по НДС за приобретёные товары соответственно он должен отразить ПОступление в книги покупок ..!!

Схема такая Продавец когда продает Агенту товар платит НДС Агент прогоняет через себя товар за вознаграждение через 004 счёт и Передает этот товар ПРинципалу Принципал делает поступление товара возмищает НДС как от обычного поставщика и платит Агенту вознаграждение. Проблема возникла при проведении Агенского поступления не хочет он принимать НДС к возмещению :( и отражать его в книге покупок ..

апуль

уп

Нашёл ответ на самом деле при поступлении Вид договора должен быть с поставщиком !! Вот ссылка :

Всем спасибо тема закрыта!

ДА, Принципал отражает у себя вычет, расходы и т.д. агент у себя не отражает ничего

Поздно проблема решена на 5+

19.07.2012 21:00 (30 мин.) Обновление приложения "1С:Бухгалтерия предприятия" Уважаемые пользователи, в приложение будут добавлены следующие возможности:    Учет операций закупки по договору комиссии (агентскому договору),