ЗУП отражение зп не указан счет НУ #643683

например так В строке номер "28" таблицы "Основные начисления": Не указан счет налогового учета! вот мой справочник способов отражения Если снять галку в параметрах учета про енвд тогда ПОЧТИ все счета НУ заполняются... странно что для в прошлых месяцах не обязательно было заполнение всех строк НУ счетами, а в других мес ругается,

up

О, знакомые все букавки))) Не зная предыстории, протелепатирую: У вас УПП, но з/п ведете в ЗиУП. Т.к. в УПП счет 44.01 имеет субсчета, вы их завели в ЗиУП. Вроде, всё неплохо, но при закрытии РБП вылазит ошибка из сабжа. Угадал?)))

нет не угадал, у нас зарплата только в ЗУП и все

сабж про документ отражения ЗП в рег учете, при заполнении с некоторого месяца стал ругатся на отсутствие счетов НУ, до ошибок в бухгалтерии еще далеко

Два вопроса: 1). Зачем тогда разбили счет 44.01 на субсчета? 2). Скажи БУ счета в строке с ошибкой.

помоему ЕНВД и не ЕНВД, это принципиально разве какие цифирки там стоят? например дт 26 кт 70 но есть пару сотров с такими же счетами но у них НУ заполнены

Отвечай на вопросы структурировано. И знаки препинания расставь.

1 - ЕНВД и не ЕНВД 2 - дт 26 кт 70 в базе несколько организаций

"1 - ЕНВД и не ЕНВД" Я знаю назначение субсчетов. Я спрашиваю, зачем вы создали субсчета?

"2 - дт 26 кт 70" Так, а как тогда процент ЕНВД забиваете?

создал потому что бухи так захотели... плохо шарю не надо было создавать? ввод распределения основного заработка...

"не надо было создавать?" Каждый сам для себя определяет рамки "нормальности". Просто ЗиУП при делении ЕНВД/НЕ_ЕНВД хорошо умеет только статьи затрат менять, со счетами заморочки.

"ввод распределения основного заработка" Дай угадаю, а те, у кого не распределяет, работают по договорам ГПХ?

у меня 3 статьи затраты таким образом, енвд не енвд и сдельные наряды стоят тоже не енвд, да на сдельные наряды ругается, тонкая какая настройка отражения.... путано как то

например чтобы в своде проводок было по суб счетам разбито подскажи как грамотнее делать

Сотрудники по ГПХ не имеют основного заработка, поэтому не делятся документом "ввод распределения основного заработка" их надо делить документом "Ввод процента деятельности ЕНВД", но там можно указать только статью затрат, счет указать нельзя... Счет потом ручками править в проводках.

Свод проводок можно настроить, чтобы видеть статьи затрат.

"как грамотнее делать" Смотря, что нужно. Если не нужен гемор с проводками, то: - Убрать субсчета на 44.01. - Процент ЕНВД вводить документом "Ввод процента деятельности ЕНВД". - Настроить отчет "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (Если надо).

ну а для выгрузки разве это подойдет?

Не понял вопроса.

так как сейчас есть 44.01.1 и 44.01.2 и в бухе есть эти счета то выгрузка счет в счет произойдет, а в твоем примере по субконто статей затрат пилить надо, так я понимаю? по сути какая разница каким документом вводить процент распределения? в сентябре например я и так и так делал у меня норм получалось, и решил через ввод распределения делать

Документ «Ввод распределения основного заработка» Доля распределения задается в процентах, суммарная доля распределения, зарегистрированная по сотруднику, должна равняться 100%. Документом регистрируется как распределение основного заработка по нескольким способам отражения в учете, так и процент деятельности ЕНВД по сотруднику. Таким образом, в одном месяце, по сотруднику нельзя зарегистрировать документ «Ввод процента деятельности ЕНВД» и документ «Ввод распределения основного заработка сотрудников организации».

Ничего пилить не надо. В типовом ЗиУПе нету деления по субсчетам на 44.01. Всё будет штатно.

"по сути какая разница каким документом вводить процент распределения?" Документ "Ввод распределения основного заработка" делит з/п по способам и только у сотрудников (которые не по договорам ГПХ). Документ "Ввод процента деятельности ЕНВД" делит з/п по статьям у всех, кто получает доход.

чистых гпх нет, сдельные наряды, дополнительные к основному начислению