v8: Люди, с чем сверить отчет 2 ндфл? Как сверить с 1с бухгалтерией? #656346

Подскажите ,первый раз делаю

Никого помощников

Пипец, весна, обострение, лезут на свет.

Очень приятно, спасибо!

в бп 68.01

как сверить с главной книгой?

Завтра приходи.

где в зуп взять общую сумму ндфл за год

в отчете

там же по каждому человеку

анализ 70 если повезет

Урааааааааааааааааааааааааааа

Сходиться

Бухгалтер попросила , передаю дословно: "сформировать реестр по  2 ндфл за 12 год и сверить его в бухгалтерии с главной книгой"

Вот я  и сижу размышляю

первый раз с этим имею дело

Скажи что бухгалтер дура и профнепригодна, пусть идет моет полы.

есть прям отчет такой в ЗУПе ++

Да отчет я сделала и реестр сформировала, просто не могу понять как его с книгой главной можно сверить

глазюками. глазюками ГБ. вырванными с корнем

Ребят да ладно - ну может она заговорилась, и думала что я ее пойму с полуслова, но я никогда просто не делал этого отчета , поэтому остерегаюсь того чем все это может закончиться, а у вас хочу уточнить как у людей знающих и профи

Анализ счет 70, по субсчету 68,01 с Зуп идет, все в норме

КОРОЧЕ ВОТ:    Начальное сальдо дебет      С кредита счета 51               7 831,48                   4 376,00

Ладно......не буду морочить голову,с главной книгой остаток мне кажется идти не должен? Так

чо это? у вас в организации 1 дворник работает?

Да нет

Не то скопировала

Конечное кредитовое сальдо сходиться с НДФЛ за декабрь 2012

Значит все нормуль?

ответственность несёт Глбух, она и должна делать это, чтоб не угодить в тюрьма

Начальное сальдо кредит - 71 339,00, С кредита счета 51 1 103 343,00, Оборот по дебету - 1 103 343,00, Оборот по кредиту - 1 127 971,00, Конечное  сальдо кредит 95 967,00

Сумма НДФЛ в ЗУП за 2012 год 1073971 - 00

НУ...

есть еще мнения ребят? помогите

Ребята.............куда вы все подевались?

пьют эликсир мудрости, чтобы постичь смысл всего этого

Логично - а действие эликсира когда начнется?

А то мне тут очети ксверить надо

моё мнение: не понимаешь что сделать - переспроси лучше, я вот не пониаю

открываете январь, ищете НДФЛ за 2011 год. Находите, радуетесь.

или открываете декабрь, ищете 2013 год. Тоже радуетесь.

Главбух не говорит

Некому помочь, прошу вас

Ну может я что то недоразнесла?

почему? ну скажи что всё ок, ответственность на учёт за ней, а не за тобой. Спросит как узнала что ок? - скажи секрет

Поставь фото в личную карточку - и люди к тебе потянутся)

ну это не серьезно ребят - помогите

фото будет

НУ что ребят.....

Вопрос такой? А почему этой задачей занимаешься ты, как программист? Вообще то это бух должен делать?

с обороткой по 68 уже предлагали сравнить?

Ребят, я не программист, я  расчетчик

Ну я никогда не сталкивалась с этим, все же с чего то начинали впервые

с 68 сверяла, сходиться - но бухгалтер требует именно с главной книгой

в главной книге нет счетов?

Есть счета....

то же что и 68

и? сходится же. или что?

5 сек

данные отчета 2 ндфл: общая сумма дохода - 8602896,22 налог исчисленный - 1067185,00 налог удержанный - 1069551,00

а в главной книге или оборотке по 68,01 Кредит на начало периода - 71 339,00 обороты по дебету - 1 103 343,00 обороты по кредиту  - 1 127 971,00 конечное сальдо по кредиту - 95 967,00

Maxus43 ты куда пропал?

Ну как же быть? Скоро приедет программист, чтобы передать отчет в налоговую, а я так и не знаю до конца как правильно должно быть!

Ребят ну не игнорьте......

гм что мешает слить в excel табличка: фио,сумма с протянуть формулу.

+ к слева из проводок, справа из ЗУП.

почему не идет сумма начисленного налога с удержанной?

я обедать ходил

но всё равно не понимаю что надо. Отчетность сдаётся не по результатам сравнения чего-бы то нибыло с чем то, а с фактическими данными. Если мы говорим про НДФЛ - есно должен быть на основании данных, где начисляли зарплату людям

в общем случае они не всегда равны

ну это я понимаю......

Просто страшно впервые - могу работу потерять и остаться в неведении

был момент когда 3 месяца не перечисляли вовсе налог

при ошибках в отчетности в налоговой - на компанию налагаются нехилиые штрафы, спроси у когонить лучше, глбуха тереби. Первый раз с кем то делают, чтоб не накосячить

а потом все перечислили в декабре

Может просто я что неправильно разнесла.......я правильно рассуждаю, для правильности формирования отчета мне нужно сформировать реестр справок и разнести перечисление ндфл в бюджет так?

А уже после формировать отчет по ндфл

ну что там? сдали отчетность?