БП 2.0.46.7, Поступление тов.услуг. - услуга счет 08.04 #661763

Сорри что обращаюсь на форум, но нужна ваша помощь! т.к. тут дело не в программировании, а в особенности 1С и бух.учета. Идёт закрытие квартала и бухи меня гнобят, плюются в личико. Суть в том есть Поступление товаров и услуг, там есть услуга "Техобслуживание автомобиля" без НДС, она идёт по счету 08.04 (т.к. она увеличивает стоимость ОС). Есть счет-фактура. НО! СФ не попадает в книгу покупок. И не одна сф а все СФ у которых поступление по 08.04 счету(если поставить 20 или 41 то сразу попадает). НО ! бухам нужен именно счет 08.04 и что бы попадал в книгу! Помогите чем смогите!

ОС принято к учету?

да Принятие к учету ОС, месяц у принятие к учету и у поступления один и торт же МАРТ. Принятие к учету на 08.04 идет.

Уже перепробовал 100500 вариантов, не прёт. Счет-фактура полученная может попасть в книгу продаж если делалась на ОС?

в книгу продаж счет фактуры по ОС попадают только по принятию к учету, я вот не помню, там вроде ещё формирование записей книги продаж сделать надо

не книгу продаж а в книгу покупок)))))) мы купили ОС.

ну да, это и имел ввиду)

а бензин у вас стоимость ОС не увеличивает?

было бы так легко)) увы но уже всё это делала и формирование записей книги покупок тоже делал. Вот если взять поступление тов.ус. вид операции Оборудование и указать оборудование по счету 08.04 то идет. А если поступление и там в УСЛУГАХ указать услугу по 08 счету, не идет((( Мож как то с этим связанно. Что бы было легче понять, вот как заполнено поступление товаров услуг

Проводки все идут правильно, проблема только в книге покупок

делаешь поступление доп расходов, если эта услуга увеличивает стоимость ОС. Там ставишь учитывать НДС и ставку НДС без НДС.

В самой счет фактуре, в отладчике вылетает на этмо месте:

=) опередил, из кода выше тоже подумал про Если НЕ ТипЗнч(СтруктураШапкиДокумента.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеДопРасходов") Тогда

щас гляну

там тока товары, а у нас услуга. Пихать её в товары? Блин неужеле им придётся заново вносить, ппц будет нытья

прочитай как этот документ заполняется ... ) Там ТЧ для исходных товаров.

В строке номер "1" табличной части "Товары": содержится услуга. Услуг здесь быть не должно!

Естественно не должно - там должно быть ОС по которому стоимость увеличиваешь

тогда по идеи поступление товаров услуг надо удалить? Получиться сделать Поступление доп. расходов и на неё СФ. а то щас получается что и поступление товаров и доп. расходов делают одни и теже движения.

это надо делать документом Поступление доп. расходов

Нет. Поступление доп. расходов приход по товарам не делает. Оно распределяет по указанным товарам твою сумму услуги.

20+ это если в приходе товаров у тебя только товары (или ОС)

в приходе товаров только услуга) Сорри если я туплю, ну так оба документа делают проводки 60.01 - 60.02 зачитывают аванс, то есть по идеи в два раза больше будет. Так же и в регистре "НДС предъявленный" оба документ делают движения

тогда приход не нужен. Если последовательно проведешь документы зачета аванса дважды не будет.

наверное надо было просто в документ поступление доп. расходов - зачет аванса - не зачитывать. ладно щас пойду к бухам посмотрю что скажут

ВСе просто - принятие к вычету этих сумм производится отдельным документом - регламентным по НДС. Как называется не помню