Оценочные обязательства и временные разницы #664545

По 96 счету ввели субсчет 96.03 резерв на выплату премии за эффективное использование финансовых результатов. Ввели резерв и Временные разницы 96.03 ВР. При выплате премии должны списать временные разницы, но т.к. док Отражение зарплаты в регламентированном учете автоматически списывает НУ, то делаем бух операцию сторно с НУ и ставим на ВР. В итоге на 68.04.2 повисает остаток ровно на сумму налога на прибыль с этих Временных разниц. Где ошибка? 09 счет считает верно, а налог на прибыль все равно не закрывается

БП 2.0.46.8

И во 2 форме не соблюдается равенство налога на прибыль, ПНО, ОНО и ОНА именно на эту сумму

Разобрались, что не произошло автоматического восстановления налога на прибыль Д 68.04.1 К 68.04.2. Вопрос - как это исправить? Прописать в обработку Закрытие месяца? Что-то пугает