#0
by galya2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста . Наша организация отгружает товар поставщику, так же отгружаем товар бесплатный для проведения акции "Купи любой продукт , получи подарок " . Как правильно выписать поставщику товарную накладную?товар который передаем бесплатно как оформить правильно? Как все это правильно провести в программе 1 С 8,2 предприятие? спасибо.
#4
by Klesk666
если товар не один в документе, то подарок за полную стоимость, а на остальные позиции(ю) скидка равная цене подарка
#5
by Злопчинский
оформить реализацию по нулевой цене. штатно. С распечаткой ТОРГ12. К торг12 - оформить СЧФ выданный. заполнить суммовые показатели - указав в качестве цены рыночную цену (что такое рыночная цена - спросить у ГБ). Если ГБ тупой и ничего не знает или на коммерческом рынке товаров вы являетесь поставщиком этого товара (например производителем.. или импортером) - заполнить !_своей_средней_рыночной_! ценой. если таковую посчитать трудно/не умеете - возьмите ту цену, по которой вы отгружаете этот товар большинству клиентов. Также неплохо, чтобы в бухгалтерии были утвержденные приказом по компании основные торговые прайсы. . Итого: торг12 с нулевой ценой и СЧФ с рыночной ценой и суммами от нее рассчитанными, в т.ч. и НДС. Печтаете доки, подписываете обычным образом - отправляете клиенту. . Клиент скорее всего откажется подписывать такие доккументы - товар заберет, а доки скажет ему нафиг не нужны. - ничего страшного: торг12 подписан в одностороннем порядке - жто КОММЕРЧЕСКАЯ составляющая, какая там цена - в том числе и нулевая - налоговой в принципе пофиг. А вот счф с сумами и НДСами - обычным образом регистрируется в книге продажи НДС отдается государству. Все.
#6
by Sasha_1CK
Можно выписать контрагенту обычный комплект документов накладная счетфактура. Затем документом списание задолженности списать задолженность контрагента в расходы и составить по этому факту акт взаимозачета.
#7
by Злопчинский
Лучше "подарок" сделать отдельным документом... ;-) а то покупатель взбунтуется. . Как альтернативный вариант - если вам влом как в - ибо это правильно как в - продавайте 4 штуки, но за общую сумму 3 штук. Клиента может это удовлетворить. А может и нет. ибо 4 штуки за сумму трех - вынудят его 4 штуки поставить на баланс. а клиент, скорее всего хочет получить товар совершенно даром. и нигде его у себя в учете не показывать. . тогда - только как в
#8
by Sasha_1CK
вариант предполагает доработку 1С напильником - ибо даже банально нулеувую торг 12 8-ка не даст распечатать. Хотя безусловно он единственно правильный.
#9
by Злопчинский
обычный комплект и списание задолженности - может не прокатить. ибо см.выше - на документах нужна будет подпись клиентов. Подпись клиентов - все, товар идет по балансу и у продавцаи у покупателя. Вдобавок вариант не совсем правильный - безвозмездная отгрузка клиенту не порождает дебиторку и ее списание. Это противоречит коммерческому смыслу безвозмездной отгрузки. Безвозмездная отгрузка пораждает только наши обязательства перед государтсовм по НДС. НДС - главбух в СЧФ отнесет на нужнй счет самостоятельно. . по налогу на прибыль - как в этом случае - тут уже не подскажу - но скорее всего аналогично.
#10
by shuhard
обычная нормируемая реклама отражается требованием-накладной и не является продажей по нулевой цене
#11
by Злопчинский
возможно, в снеговике некопенгаген. в ТиСе такой вариант без доработки напильником прокатывает на раз - только что придется счф заполнить вручную и разорвать связб с документом-основанием. Допил напильником сделал достатчоно быстро, выписка в ТиСе таких доков проходит гладко и безболезненно.
#14
by Злопчинский
"продажа по нулевой цене" - это ясен пень нонсенс - упрощенный псевдотермин. в описанномв это просто способ списать с баланса товар. можно, наверное, как и в , нов ТиСе привязать СЧФ к списанию ТМЦ - более геморно...
#17
by Злопчинский
Резюмируя - особых проблем в БУ и НУ плане - нет. ГБ должен на такой вопрос дать ответ в раз или на след.день - проконсультровавшись с аудитором/и.. ;-)
#19
by Злопчинский
кстати, надо посмотреть, как уменя в бухии такая безвозмездная передача отражается.. ща...
#20
by Злопчинский
По нормируемой рекламе - это ж тоже просто так не пихнешь в нормируемую рекламу.. - д.б. какие допусловия для отнесения на нормируемую рекламу? типа приказ о проведении рекламной акции.. или "положение о постоянных рекламных действиях"..7
#21
by Злопчинский
вот блин.. убивать надо за такое - сессия неактивна 3.5 часа, а в бухии сеанс открыт - что там прог считает и считает ли..? хз... бо максимум что может считать в фоновом режиме - пересчет 4 квартала, а это не дольше часа... повбывав бы этих москалей...
#22
by Злопчинский
Отгрузка: Дт91.2/ТР: БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТОВАРА: НЕ ПРИНИМ.В.НУ(По договору дарения (безвозмездно) Кт41.1, СебестоимостьТМЦ Дт62.1 Кт91.1/ТР: БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТОВАРА: НЕ ПРИНИМ.В.НУ, сумма по проводке = 0 (так захотела бухия - чтобы было видно) СЧФ: Дт90.3 Кт68.2 (у меня как не спеца Дт90.3 в этой ситуации вызывает сомнения, но ка кпопросили - значит бухов устраивает)
#23
by Злопчинский
Кстати, нормируемая реклама у нас есть, а вот почему не относят туда - уже точно сказать не могу...
#24
by Sasha_1CK
Не знаю мы НДС все таки на 91 списывали, что логичней ибо себестоимость тоже идет на 91. Но понятно, что это риски ваших бухов и их решение. Вообще ключевой момент это собственно счет-фактура на стоимость подарка/безвозмездной перардачи. Именно этот факт будут проверять фискалы. А способ списания себестоимости и формирования и списания/или не формирования дебиторки покупателя - определяется условиями договора и учетной политикой предприятия - то есть в компетенции главбуха находятся. По поводу нулевой торг-12 - я про бухию говорил, про ТиС не в курсе - может и можно. И еще насчет подписи на ТОРГ-12 - не знаю как у вас - а у нас клиента обязывали обязательно расписываться на ТОРГ-12 - он там у себя может че угодно с ней делать - хоть порвать - но наш экземпляр с его подписью должен быть. Иначе возникает риск того, что подарок до клиента просто не доедет - ибо никто не мешает Агенту/Оператору оформить подарок на клиента и "забыть" его отдать.
#25
by Sasha_1CK
Закрытый перечень рекламных расходов имеет место быть. Поэтому что попало туда не спишешь. А то что списываешь - нужно правильно и полностью оформлять. Впрочем списать то можно что угодно - не всех и не всегда ФНС проверяет полностью и досконально. Все зависит от региона, ФНС, и конкретного инспектора.
#26
by Злопчинский
у нас насчет доставки не так сложно, поэтому нам подписи на передаточных доках не столь важны. СЧФ оформили по первичке - в папку подшили. государству отдали. к нам если и будут претензии, то несущественные...
#28
by Aleksey
В 8-ке для начисления НДС служит документ "Отражение начисления НДС" "Документ предназначен для начисления НДС вручную, в.т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, начисленного при реализации."
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- v7: Поиск в табличной части документа
- Программирование сканера Honeywell MS9540
- Обновление платформы на х64 клиент-серверный вариант
- Как сгруппировать данные в запросе?
- v8: Случайное число в диапазоне и с шагом?
- УПП добавить субконто на 96 счет
- Хранение COM-Соединения 1С 8.3 Тонкий клиент
- Ошибка SQL: Переполнение поля. УПП
- В Универсальном отчете не выводится группировка
- Бухгалтерская отчетность, главбух ребусы подкидывает
- ConnectionWrite (send())
- Корректировка реализации не формирует записи в регистр НДС предъявленный
- ут 11 изменение себестоимости при передаче товаров между организациями
- УТ 10.3 разный префикс в РКО и ПКО в зависимости от кассы?
- V8: УФ Индикатор проведения.
- Как изменить размер поля в отчете по СКД
- v7: Регистрация документа
- Подключение ФР к УТ 10.3
- УПП: Распределение материалов на выпуск
- Сбросить регистрацию изменений конфигурации