ввод остатков по 19 счету в БП 2.0 #703535

Что то не могу сообразить как ввести остатки по 19 счету? Ну т.е. как ввести понятно, а дальше что? Вот пришла фактура, и нам теперь нужно взять в зачет сумму с 19

Если на основании документа расчета ввести счет-фактуру, то в документе нет возможности указать сумму НДС, и поэтому нет проводок по НДС (19-68) Если делать через отражения, то он по 19 в качестве счет-фактуры выступает документ отражения, а не документ расчета Если в отражении поставить галку "Использовать документ расчета в качестве счет-фактуры", то имеем проблему 1, т.е. нет проводок по 19

в БП есть помощник по НДС. Принятие НДС к зачету идет в документу формирование записей книги покупок. Там же закрывается РН НДС предъявленный - по остаткам которого заполняется вышеуказанный документ

вот и озадачился, как правильно ввести остатки по 19, чтобы потом без проблем закрывать их

Так счет-фактуры нет, и взачет брать нечего. помощник не поможет

Чтобы правильно ввести остатки - надо указывать счета фактуры в вводе остатков

докумет ручного ввода

а чего б на 77 не перейти?

зачем? тем более если нет счет-фактуры

тебя забыл спросить Мысль понял, сейчас проверю

счет-фактура в БП это не обязательно счет-фактура а чаще документ - основание )

см

да ты прав, уже отвык от сложного учета НДС когда пришла фактура вводим её после этого запись попадет в книгу покупок

фирмы старые, данные с 2010 года (которые тоже были введены начальными остатками при переходе с 1.6), чтобы не тащить в 3-ку всё это решил сначала свернуть до 2014 года, а затем уже переносить в 3-ку