БП 2.0 Как вернуть "Услугу" поставщику? #706138

Бухгалтерия 2.0 Бухгалтер оформила документ поступление товаров и услуг с минусовыми знаками, при этом не формируется проводка по НДС Д19-К60 Как правильно оформить возврат поставщику услуги?

Сейчас начнутся упражения в остроумии.

только модификацией кода там условие НДС>0 жестко прописано в коде

корректировку поступления сделать?

вариантов масса. в вашем случае так тоже можно, с минусом. но только надо вручную дополнительно ндс восстановить. если это предусмотрено в договоре с поставщиком, то можно сделать просто возврат поставщику. корректировка поступления это на крайняк

Оно то конечно так - формально минусовых счет фактур быть не должно - однако некоторые компании (осбенно это касается энергетиков например) страдают выставлением отрицательных документов - и воздействовать на них увы никак. Моноплия однако-с. Приходится извращаться. Впрочем вариант   может возможен. Но промблема чаще всего именно в том что на руках счет-фактура с отрицательными суммами. Которую не является корректировкой (исправлением) к первоначальной. А является именно перерасчетом услуги.

а прямо в глаз: что за услугу ты мне предоставил? лови ответный пендель

по восстановлению ндс по поступлению в закрытом периоде просто на 60-ку его восстановить нельзя. по правилам это делается на 68.02 в книгу продаж

Это мне подходит больше всего, не подскажите в какой процедуре искать?

Модуль объекта документа "ПостулпениеТоваровУслуг" Если СтруктураШапкиДокумента.УчитыватьНДС И СтрокаТаблицы.НДС > 0 Тогда

а точно, тоже нашел спасибо

б) см. все прочее от лукавого

корректировка поступления - идеальный возрват услуг