Задваивается исходящее платежное поручение при загрузке из клиент-банка #710357

Выгружаю платёжку в КБ. На следующий день загружаю обратно. И получаю следующую картину: Что я делаю не так?

номер видишь? ищет по номеру. а они разные

т.е. выгружали не из 1с видимо, в банк-клиент ушла с другим номером

Входящий номер? Так его разве не банк проставляет? Это я тому, что в момент выгрузки он же неизвестен. Или я что-то не понимаю?

А в какой это конфе в ПП исх есть поле "Вх. номер"?

не входящий, номер документа 3605

Комлексная Вот часть документа 1c_to_kl.txt: Номер=3605 Дата=02.06.2014 Сумма=39216.12 Т.е. номер он берёт из номера документа (Номер CRO0000003605). Самому лезть в обработку и ковырять её?

1. А у меня в КА такого нет. 2. А что в файле kl_to_1c.txt?

ещё раз. Уже введённый документ у тебя с номером 3608, а в файле - 3605, вот и не находит. в самом банке этот док числится под номером 3605

3608 - загрузился, по комментарию в документе видно.

ну и конечно входящего номера в Исходящих платёжках нет, он там не нужен впринципе

ну или так, короче номера доков в файле и базе - разные, в этом ошибка

так... если в файле номер 3605, а загружается 3608 - да, надо лезть в отладчик, как-то не правильно ищет, что странно

поищи по файлу 3608, может 2 документа в файле

Достаточно старая КА В kl_to_1c такой же номер - 3605 В за меня уже ответили :) Не нашёл. Ладно, полез в отладчик. Всем спасибо!

Нашёл "доработку" франча внутри обработки: Раскомментировал первую строку, и всё заработало :) Спасибо ещё раз!

Если ты при этом не закомментировал вторую то это уличная магия