Анализ начисленных налогов и взносов в 1С ЗУП #716978

Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.79.4) Суть вопроса следующая: У нас были трудоустроены сотрудники иностранцы. Изначально были проведены как нерезиденты - ндфл исчислялся по ставке 30%, далее статус сменился на резидентов, соответственно ставка 13% и в базе появляется сумма НДФЛ излишне удержанная.В данной ситуации, при формировании отчёта по начисленным налогам с ФОТ в базе 1С 7.7, по таким сотрудникам, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит прочерк, и сумма к выплате равна сумме начисленной з/п. Это вреде как и правильно, для корректного закрытия Излишне удержанного НДФЛ. А вот в ЗуП при формировании Анализа начисленных налогов и взносов, у сотрудников с изменившимся статусом, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13%, и сумма к выплате за минусом этих 13%. Подскажите пожалуйста, как правильно настроить форму отчёта в ЗуП?

Давай еще третью тему, в которой еще больше информации. В ЗУП все работает:

в ЗУП вообще есть документ корректировка НДФЛ которым вручную все что нужно нарисовать и откорректировать можно), главное чтобы вы - вернее ваши расчетчики понимали что делают...

спасибо за ссылку конечно, но у меня с рабочего компа не открывается.. Если бы был свободный доступ в интернет, я бы давно нашла ответ (((

дико извиняюсь, а как в отчет "анализ начисленных налогов и взносов" добавилась сумма к выплате сотруднику?

Еще раз. В типовой демо базе ЗУП эта операция работает без ошибок. Воспроизведи в типовой и ищи отличия со своей базой.

ладно, спасибо.. смысл задавать вопрос, если тебе отвечают, "сама потыкай, и всё найдёшь"...

> А вот в ЗуП при формировании Анализа начисленных налогов и взносов, у сотрудников с изменившимся статусом, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13%, и сумма к выплате за минусом этих 13%. КАКАЯ СУММА К ВЫПЛАТЕ? и смысл Вам помогать, если на вопросы все-равно не отвечаете?

Пардон, не заметила Ваш вопрос, потому что искала ответ.. В ЗупЕ конечно же нет суммы к выплате, тут я ошиблась.. но у меня вопрос не по сумме к выплате, а по сумме Исчисленного НДФЛ. Мне надо чтобы именно эта графа корректно формировалась. Чтобы глядя на общую сумму этой графы, я точно знала, какую сумму НДФЛ я должна уплатить. А у меня не получается настроить правильно этот отчёт..

НДФЛ есть исчисленный и удержанный. В ЗУП исчисленный НДФЛ всегда показывается, т.к. он рассчитан и не показывать его нет смысла. При выплате НДФЛ удерживается. Если у сотрудника ранее был излишне удержан НДФЛ, то он не будет удерживаться, пока не будет погашен излишек. В вашем случае НДФЛ удержанный в месяце, в котором сотрудник стал резидентом, будет = 0. Как мы можем ответить, если проблемы как таковой не озвучено?

> В ЗУП исчисленный НДФЛ всегда показывается, т.к. он рассчитан и не показывать его нет смысла. У меня при формировании отчёта он показывает только положительную сумму. т.е. у сотрудника, ставшего резидентом, НДФЛ исчисляется по ставке 13%, например это 150 рублей. И при этом есть сумма излишне удержанного, пока он не был резидентом, например это 650 рублей. Значит НДФЛ за этого сотрудника я не плачу, а долг перед ним у меня на 150 руб. уменьшился, и осталась я ему должна 500руб. И чтобы эти 150руб. "невзначай" не заплатить, например, как и писала выше, 1С 7.7 в отчете Начисленные налоги с ФОТ, по таким сотрудникам в графе НДФЛ исчисленный ставит прочерк, а ЗуП ставит 150руб. Я формирую отчет Анализ начисленных налогов и взносов, после все начислений, чтобы знать какие суммы налогов мне надо уплатить. И каждый раз мне приходится сумму НДФЛ перепроверять по всем иностранцам. Вот в чём мой затык... Мне нравиться форма отчёта в 1С 7.7, но т.к. з/п считаю в ЗуП, хотелось бы, чтобы и там отчёт был удобным..

Проверяйте сумму удержанного НДФЛ, не начисленного. Тогда будет именно сумма к уплате. Есть еще конкретно такая колонка - НДФЛ к уплате - то, что осталось заплатить за месяц.

ну наверное остаётся только так.. спасибо

> Есть еще конкретно такая колонка - НДФЛ к уплате - то, что осталось заплатить за месяц. Вот об этом можно подробнее, что-то я не найду эту колонку((