УТ : отгружает одно, а в документах пишем другое #720184

условно, пусть некая компания торгует карандашами разных цветов от поставщиков приходят накладные партия 1, производитель Эстония карандаш синий 2 карандаш красный 5 карандаш зелёный 7 партия 2, производитель Германия карандаш синий 3 карандаш красный 1 приходит покупатель и говорит отгрузите мне 4 синих и 6 карандашей, но чтобы  документах они числились, как эстонские как это в ут реализовать ?

спросите в налоговой какую ГТД подставлять в СФ ))

отгрузите мне 4 синих и 6 карандашей, летят 2 крокодила, один зелёный, другой налево

в УТ 10 есть корректировка серий и характеристик

ты не в ашан случаем отгружаешь? а то они мне так напару с метро мозг выносили в свое время

У меня в 7-ке это реализовано через галочку в счет-фактуре "ручная корректировка". В этом случае у фактуры появляется табличная часть, где можно указать что угодно. Соответственно на печать и в бухию пойдет то что указано в фактуре

ут 10.3

А цена то одна ? Пересортом воспользоваться нельзя ? Не совсем понятно.

т.е. это будет типа превращение 2х синих карандашей германских в эстонских и одно красного карандаша германского карандаша в эстонского ?

вывели ТОРГ12 на экран, включили режим редактирования таб дока, написали что надо и все счастливы Либо просто переименовать номенклатуру, напечатать, вернуть назад

А если таких продаж тысячи в день и документ на 1000 строк ? )

ответ то очевидный, механизмов два - замена в печатной форме - дублирование в ТЧ + отдельная печатная форма что удобнее выбирается по месту аналоги принято хранить в Рг сведений, с измерениями Контрагент + Номенклатура

написать обработку

предложу свой вариант 2 документа - один упр. отгрузка - отражает факт - один фин. отгрузка - отражает то, что хочет видеть клиент

Нафига, если только бумажка покупателю нужна? делай печатную форму можно через РС типа АналогиНоменклатуры можно завести реквизит в Номенклатуру типа НаименованиеАшана и по нему группировать для печати, Серию тащить из Номенклатуры, она там есть в типовой вариантов не один и не два...

Правильнее будет тогда назвать НоменклатураАНаша

обмен с бухией есть ?

цена плавает

как быть с обменом с бухией ?

что не понятно? По умолчанию счет-фактура не несёт никакой нагрузки. В 99% фирм её выписывают сразу вместе с реализацией. Поэтому я добавил в документ фактуры галочку "Ручная корректировка" и ТЧ "Товары". При установки её она копирует табличную часть из реализация и позволяет редактировать ТЧ как хочешь. При этом никаких новых движений она не делает, но на печать (ТОРГ-12 и фактура) выводится уже данные из фактуры. Т.е. для управленческого учета спишется карандаши из реализации, а в бухгалтерию и на печать попадут стулья из фактуры

Я бы выбрал вариант с регистром сведений для наименований

И что он даст? Есть 2 варианта этой проблемы 1.а Тендер Это когда у тебя в базы позиция идёт как "Карандаш простой производство Эстония", а покупатель требует наименвание также как и в заявке в тендере, т.е. к примеру "Кар. прост. Э" 1.б Таможенный союз Когда у нас в базе "Карандаш простой производство Эстония" а для выгрузки в налоговую нужно именно так как указано в документах у поставщика В этом случае Да, спасет РС для наименования Второй вариант 2. Замена шила на мыло Когда покупатель берет шляпу, но хочет чтобы по документам это было "прибор медицинский". В осноном это у бюджетников встречается, когда у них есть бюджет на принтер, но им нужен чайник, вот они и покупают чайник, но просят чтобы в документах у них был указан принтер В этом случае использование РС сомнительно, т.к. это разовая замена и в каждой реализации она разная. Т.е. сегодня выписали принтер, а по документам чайник. Завтра  вместо чайника (зачем им 2 чайника?) попросят написать набор салфеток

Для второго варианта мы сохраняем печатные формы документов, как прикрепленные файлы. Т.к. такие личности еще и документы теряют

по этому алгоритму мы не увидим, что по факту отгружали и что не факту

Всё упирается в ТЗ, которое не озвучено.

отгружать можно без учёта происхождения.. т.е. если бы клиент захотел 7 красных карандашей, то система его должна послать, из-за отсутствия такого количества красных карандашей

Главное чтобы он не захотел 7 красных перпендикулярных линий :)

это точно

Не понял?

как в учёте будет отражаться принтер/чайник ?

Смотря в каком. В управленческом учете - как в документе реализация. В Бухгалтерском учете - как в документе счет-фактура и в печатной форме

получается в УТшке нужно видеть и так, и так + из неё выгрузить по обмену в БП у тебя обмен с бухией налажен ?

У меня вообще 7-ка :)

в неё ничего не выгружаешь ?

Управленческая оперативная - нетленка на 7-ке (бывшая комплексная). Из неё выгружается данные в БП для бух.учета и в нетленку на 8-ку для управленческого учета

в бухию же выгружаются "подложные" данные

Да, из счет-фактуры

а что остатками по 41/ГТД счетам ?

"В этом случае у фактуры появляется табличная часть" в восьмерке у ПФ нет ТЧ

"аналоги принято хранить в Рг сведений" это не аналоги, а прямая подмена. Аналоги взаимозаменяемы, а подмена - однозначна.

"При этом никаких новых движений она не делает" суть - сохранить это для "потомков" (бухов, финансистов и прочая). А не проосто сформировать ПФ. А вот с подцеплением актуальных данных в восьмерке проблемы. Отсюда и куча вариантов - РС, новые документы, еще чего-нибудь..

невозможно в Ут (и в любой другой типовой) сделать параллельный учет, не переписав 2/3 конфы.

В 2015 году, когда налоговая начнет все проверять согласно ГТД - вот тут вас всех и поймают с эстонскими карандашами... Хотя они и сейчас такую сверку делают, знаю не понаслышке, подружка в налоговой работает. Ввезли вы одно количество по ГТД, а продаете другое, в налоговой идет сверка по номерам ГТД на предмет возмещения и реализации, если не сходится - то в возмещении кому либо могут отказать, потом кто будет бегать и доказывать что он не верблюд? PS - покупателя в сад с такими запросами.

В управленческом учете у меня 1 фирма, в бухгалтерском учете их 15. Что ты там спрашивал про 41? А так обработки которые делают реализацию/поступления, вообщем 41 в БУ это вотчина буха, а не моя проблема

А причем тут 8-ка ПФ и ТЧ? В чем проблема добавить? Не понял в чем принципиальная проблема, которая у меня в 7-ке решается просто так, а на 8-ке нельзя решить? Изначально вообще делали через виртуальный возврат, т.е. делали реализацию на то что клиенту нужно по документам, потом возврат и реализацию на то что клиент реально забрал

откуда дрова и как ты себе это представляешь

Элементарно .... ГТД таможней передается в налоговую инспекцию - там есть номер гтд, товар и количество. Покупатель когда предъявляет счет-фактуру указывает номер ГТД - в налоговой это количество вычитается... получаем минус - и что дальше? Покупателю в вычете по НДС отказали, поскольку через таможню такое количество не ввозилось.

Стоп а как быть с перекупами? Т.е. это актуально для первых лиц, которые закупают на таможне, а дальше ... а дальше я не отвечаю за ГТД, что мне поставщик указал, то я в отгрузочных документов показал. У меня нет технической возможности проверить, а сколько товара из этой партии было продано по всей России и сколько ввезли

Вариант в то, что надо. 2 ТЧ. 1 ТЧ - реальная (в бухию, проводки). 2 ТЧ - тупо печ. форма (но - заполняется/подбор из справочника/рассчитывается, как реальная) - нет движений, идет покупателю. Я описала реализацию процесса в 7.7.

В 7-ке нет 2 ТЧ. А так по сути это то что я еще в предложил

Решается - абсолютно не сложно.

У нас две печатные формы, первая типовая и в ней наименование берется из наименования номенклатуры, а во второй из доп.свойства номенклатуры.

через 2 документа? Ну так а я о чём?

а как быть с ?

+1

в бухию ничего не выгружаешь ?