Зачет авансов поставщику Бухгалтерия 3.0.36.16 (8.3.5.1119) #722720

Если в документе "Поступление товаров и услуг" зачет авансов "Автоматически" тогда документ оплаты поставщику "Списание с расчетного счета" должен быть раньше чем документ поступление, для того чтобы сформировалась проводка с Д60.01 на К60.02 Попробовал" Зачет аванса по документам" выбрал документы? всё провёл, а проводки неть и всё )))) Получается только если автоматически и только если оплата раньше поступления. У кого какие мысли по этому есть? p/s Как быть в таком случае? Часто бывает что оплата проходит позже чем поступление товара. Спасибо!

Если оплата позже - это уже не аванс :) Все идет через 60.1

Открываем реализацию проводка Д92.01 К41.01 Нет документа расчетов и суммы.

спасибо, вкурил ))

а с реализацией что не так?

раньше поступления сделали.