Как закрыть кт 76.09 по агентскому договору #730773

Здравствуйте! У меня вот такой вопрос - организация занимается перевозками грузов, допустим автотранспортом и выступает в роли агента, т.е. исполнитель находит по указанию заказчика организацию по предоставлению авто за вознаграждение, например ООО "Тополь" поручает ООО "Осина" предоставить  автоуслугу (в ООО "Осина" нет наличие автомашин и данная организация привлекает третьих лиц,допустим ООО "Дуб" в счет оказания услуг ООО "Тополь").Итак, ООО "Тополь" платит ООО "Осина" 35000 руб. за автоперевозку, ООО "Осина" находит ООО "Дуб" и платит ей за данную услугу 30000 руб., получается вознаграждение ООО "Осина" за счет ООО "Тополь" 5000 руб., все три организации на ОСН с НДС. Вопрос состоит в правильности проведения документации и проводок в ООО "Осина": Оплата ООО "Тополь" на рс ООО "Осина" -35000 руб. Дт 51 Кт 62.02 - 35000 руб. поступления на рс ООО "Осина" оплачивает ООО "Дуб" 30000руб. Дт 76.09 Кт 51 -30000руб. работа выполнена, формирует реализацию, а ООО "Осина" выставляет сф ООО "Тополь" сф на 35000руб. и имеет следующие данные по счет фактуре: автоперевозка - 30000 руб. дт 62.01 кт 76.09 в закладке Агентские услуги, где контраент ООО "Дуб", договор с коминтентом, счет расчета 76.09 Вознаграждение 5000руб. счет доходов 90.01.1 счет учета 90.03 счет расходов 90.02.1 , т.е. выделяем выручку и НДС . при формировании ООО "Осина" книги продаж в данной счет-фактуре берется только 5000руб. сумма продаж без НДС и выделен НДС и т.д. Как правильно ООО "Осина" принять к учету сф со стороны ООО "Дуб", т.е. закрыть конечное сальдо счета 76.09.??? Висит в ОСВ конечное сальдо по Кт

+1

На 76.09 нет сальдо: 30000 - 30000 = 0!

т.е. получается, если ООО "дуб" выставляет с/ф ООО "осина"-данная сф не вносится в базу на поступление работ услуг,а хранится в на бумаге в отдельной папочке?

как принять к учету сф от ООО "Дуб" в ООО "Осина"?

На сайте ИТС есть вменяемые статьи с примерами по агентским договорам.

не скинете ли ссылку на данные темы

кто -нибудь поможет разобраться - на четырех формах сижу и никто толкового не написал , хотя вроде не сложная задача