Как сформировать электронную книгу продаж по 1 контрагенту? #754047

Собственно сабж. Есть Последняя БП 3.0. Есть требования от налоговой предоставить книгу продаж по контрагенту за год Облазил весь документ - он формируется тупо поквартально и по всем клиентам (визуально он выглядит как отчет). А вот как сформировать за год и по одному клиенту - непонятно.

В отчете есть настройки....

Книга продаж - это не документ, а отчёт...

(1,2) Это документ

, Это документ

Нет. Это отчёт.

Журнал "Документы по учету НДС для передачи в электронном виде" В журнале отображаются документы, предназначенные для хранения книги покупок, книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж, а также журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в информационной базе для последующей выгрузки в электронном виде. При необходимости, можно установить отбор по организации и (или) периоду составления и (или) налоговому периоду, заполнив поля "Организация", "Период составления", "Налоговый период". Возможно пакетное создание документов за налоговый период. По кнопке Сформировать за период в открывшемся подменю доступны команды автоматического создания документов за выбранный налоговый период.

Не путай отчет книгу продаж и документ для передачи в электронном виде

Это не то. Правильная книга формируется из регламентной отчётности.

И как её выгрузить в xml?

Я сейчас буду, наверное, очень наивным, как студентка-первокурсница... Но в реготчётности есть кнопка выгрузки. Картинку дать?

Мне нужно на требования отправить книгу продаж в электронном виде, т.е. в формате xml. Для этого что в 2-ке, что в 3-ке сущесвтует специальный документ

Какая связь между реготчетностью и книгой продаж????

А ты пробовал выгрузить этот "для передачи в электронном виде" и загрузить его в любую стороннюю программу? Попробуй, тебя ждёт куча интересных новостей

Абсолютно никакой. Можешь жевать кактус дальше.

Зачем мне выгружать, если у меня 1С_отчетность?

Вкусный кактус попался? Ты продолжай, грызи...

Ты не умничай, а пальцем покажи Скрин что это документы

Надоговая запросила книгу продаж, а не декларацию по НДС, поэтому причем тут рег.отчетность?

> Есть требования от налоговой предоставить книгу продаж по > контрагенту за год а про напечатать на золотых слитках в требовании разве ничего нет?)

Книга продаж входит в декларацию по НДС.

Эээ что именно тебя смущает?

Во первых входит только сейчас а проверяют прошлые года, во вторых уже давно есть электронный формат книги продаж и покупок для передачи в электронном виде, и к декларации он не имеет никакого отношения, поэтому налоговая не поймет если я пришлю xml в другом формате. Пробовали, без проблем выгружается и отправляется в налоговую из контура. Сюрпризов небыло

Есть Приказ Федеральной налоговой службы от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде" В настоящее время он утратил силу и вместо него другой приказ Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 2015 г. N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме" (с) И ненадо тут горбатого лепить к стенке в виде декларации по НДС

отсутствие про напечатать на золотых слитках ^^ и пофиг, что про слитки не предусмотрено регламентирующими - ведь про "книгу продаж по контрагенту за год" там тоже ничего нет, не ?)

С этим вопросов нет. Сформируем N книг за каждый налоговый период А вот то что нельзя формировать по одному контрагенту в формате файла ничего не сказано

Хотя формат файла позволяет печатать книгу за год, просто будет 4 файла (за каждый налоговый период)

риторический вопрос: что запрещает налплату не предоставлять налоргу именно "книгу продаж по контрагенту за год" ?

Кроме штрафа в 10 тысяч?

штраф за непредоставленную "книгу продаж по контрагенту за год" ?)

Есть такое понятие "камеральная проверка". Пошукай в инете.

А так трудно вдернуть процедуру формирования из док-та, засунуть в отчет, добавить контрагента?

НК РФ Статья 21. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) 1. Налогоплательщики имеют право: ... 11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу или иным федеральным законам; ...

Прежде чем нести пургу, рекомендую ознакомиться -

у мну по ссылке про "книгу продаж по контрагенту за год" ничего не показывает (

Налоговой так и говори.

инигавари )

кинь уже сюда цитату про "книгу продаж по контрагенту за год" со своей ссылки, не томи ;)

Если не умеешь работать головой - работай руками.

девиз исполнителя требований из ?)

А ты такой храбрый только в инете? Или когда налоговая от тебя потребует - тоже не будешь выполнять "неправомерные акты и требования налоговых органов"?

ну в Екселе сделать. И отвезти распечатку в налоговую.

Так подойдет? И на основании чего ты решил что налоговая не имеет право истребовать документы (книгу продаж) в рамках встречной проверки?

Скан копию отослали. Просто хотели по модному, в электронном ввиде

Соответственно налоговая покупателя выставила требованию в налоговую поставщика. А налоговая поставщика уже выставила требования непосредственно поставщику

а если в общем модуле УчетНДС добавить в запрос отбор по контрагенту и выгрузить Декларацию НДС, взять 9 раздел (Книга продаж), там будут СФ только по этому контрагенту. Так низзя?

Имей ввиду, что могут запросить именно электронной вариант (чтобы у себя покорежить). А сложно контрагента добавить?

Нужен специальный формат а не тупо любой файл в котором какие то цифры, но с расширением xml Формат раздела декларации не совпадает с форматам книги продаж

это и будет формат xml, не пойму какой такой особенный формат нужен?

Так в том и дело что в документе все для этого есть, и толи 1С было лень это делать, толи я не нашел как, вот и спрсил у народа

Ты бредешь, смотри ссылку выше на закон.

Есть Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 2015 г. N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и КНИГИ ПРОДАЖ, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме" А есть Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 N 35171) Общее между ними только то что в результате получается файл с расширением xml но с РАЗНЫМ содержанием

тогда остается только самому выгрузку писать.

Тут смотрел -

Смотрел. Там старая редакция документа. Сейчас документ отображается в виде отчета и табличная часть недоступна.

Могут тем более по приказу N ММВ-7-6/465@ от 29 июня 2012 г. книга продаж/покупок налоговики могут запросить только в электронном виде в формате xml

У меня 8.2: в электронном виде - да, отчет, можно отредактировать, но выгружается весь (то есть не отредактированный). ИМХО, можно поправить сам xml - убрать лишних контрагентов, ну, и итоговую сумму поправить - может и сойдет.

Отдай ВСЮ книгу продаж. В качестве жеста доброй воли для камералки можешь приложить произвольный отчет с выборкой по нужному контрагенту.

Я жадный. И как писал выше отправил им скан копию

это хотела услышать? пожалуй достаточно отдать конкретно обозначенные документы и затребовать разъяснения налорга на предмет что именно налорг имел ввиду указывая в таблице документы №2, №3 и №4 > Имей ввиду, что могут запросить именно электронной вариант могут (как и запросить напечатать на золотых слитках), но полномочий нет цитату из ММВ-7-6/465@ про "могут запросить только в электронном виде в формате xml" приведешь или из-за отсутствия такового в ММВ-7-6/465@ будем просто верить?)

Общаясь с дураком, не оберешься срама, Поэтому совет ты выслушай Хайяма: Яд, мудрецом тебе предложенный, прими, Из рук же дурака не принимай бальзама. Омар Хайям.

Там перечисленные коды документов которые налоги могут затребовать. В частности для книги продаж код 0926, и он помечен в таблице "Таблица 4.8 Документ, представленный в виде xml-файла (ДокФорм)" А например для ТОРГ-12 код 2234. И он встречается как в таблице 4.8 (xml-файла) так и в таблице 4.9 (Документ, представленный в виде скан-образа (ДокСкан)) 2+2 сам сложешь ?

Точнее в приказе требования к XML файлу передачи описи документов, направляемых в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи

да ладна, какой там у тя яд - так, заблуждения ) ура, не прошло и пол года, как вышло самоопровержение )

А можно увидеть точную фразу из требования ИФНС?

в , не ?

регулярно такие запросы приходят - отправляем книги с отбором по контрагенту в пдф формате

Чего в ИФНС будут делать с "электронным" документом ума не приложу. Вы вообще в курсе как эта система там работает? Документы получает секретарь (или типа того) - печатает и тащит на бумаге инспектору

А что сейчас делает ИФНС с электронными декларациями по НДС? Печатает и сравнивает вручную?

может отчет реестр счетов-фактур подойдет? Там всё есть, и отбор по покупателю и выгрузка в xml

Пока похоже ничего. Но летом видел в ИФНС - инспекторы смотрели и удивлялись что теперь можно посмотреть декларацию более детально. Но в рамках проверки один фиг запрашиваю пакте документов по старому

К нам уже прислали запрос, неправильно указали дату фактуры, вот просили уточнить

Да и многим знакомым тоже письма счастья приходили по поводу декларации

Угу в ответ на просьбу прислать книгу продаж отослать реестр фактур, вдруг не заметят

если в декларации неправильно, надо сдать уточненную декларацию.

книги продаж по одному контрагенту не существует. Такого вообше не бывает в природе. Сами что ли придумали ее?

На основании чего? Ошибка не повлекла изменения суммы налога, поэтому нет обязанности сдавать уточнёнку. Только объясни к чему ты это? Разговор был про то что работает ли система проверок в налоговой или нет. По моим данным работает. По крайне мере суммы и даты точно сопоставляет Зато бывает "выписка из книги продаж"

> Зато бывает "выписка из книги продаж" самое оно для поясниловки, во благо просвещения налорга

Судя по всему, месье знает толк в извращениях. А месье даст ссылку на законное обоснование не выполнять требование, указанное в ?

см. + обязаности налорга в НК + регламентирующие для налорговых требований + относительно + для привлечения налоргу потребуется указать, что именно и в каком количестве налплат не представил, а требование в не содержит такой информации, что изначально не позволяет налплату исполнить требование своевременно и в полном объеме как-то так

По поводу : а что неправомерно? Со стороны налоговой.

Суды с тобой не согласны

если не смущает, запроси на счет конкретики вышестоящие+контролирующие - они разъяснят

Ты о чем? Суды говорят что выписка из книги - правомерна, и что налоговые могут требовать книгу продаж по конкретному контрагенту

А чего ты посылаешь? Ты же тут с пеной доказываешь, что налоговая не права. Вот и просвети (от слова "свет"). А то - столько глупых :)