Ставка НДС в УТ 11.1 #760121

Добрый день! Скажите, пожалуйста, реквизит "Ставка НДС" в карточке номенклатуры устанавливается всё таки для закупки или для реализации? Механизм заполнения ставки НДС при изменении номенклатуры в заказе клиента и в заказе поставщику используется один и тот же. Выходит, что установив БЕЗ НДС в карточке товара, и закупая товар без НДС, а затем продавая с НДС - менеджеры должны визуально контролировать наличие ставки НДС в заказе? Т.к. подтянется и в заказе поставщику и в заказе клиента подтянется БЕЗ НДС. Спасибо.

И там и там действует. Это как "значение по умолчанию".

Получается, что либо менеджеры по продажам должны постоянно контролировать правильность заполнения, либо менеджеры по закупкам. Так выходит?

Скорее - ответственный за ведение НСИ.

Я понимаю, что при заведении номенклатуры ответственный за НСИ, но при ситуации закупки без НДС и продажи с НДС? Либо менеджеры по закупкам, либо менеджеры по продажам получается.

Когда закупки без НДС, а продажа с НДС - дрючить тех кто так придумал, ибо платить НДС придется в полном объеме. А если по теме. Первичку по закупкам всегда забивают так как ее выдал поставщик. Творчество тут неуместно. Как называется человек который ее забивает - да без разницы, если что не так - его косяк. По продажам - продавана чаще всего не волнует ничего, кроме количества+суммы товара который он впарит клиенту. Что такое НДС? это не его запарки.

А вообще конечно был бы интересен механизм разделения ставок НДС видами операций "Покупка" и "Продажа".

Спасибо за ответы! Да, жаль такого не реализовано.

Ставка НДС -- свойство товара. Один и тот же товар не может иметь различные ставки НДС. Возможно ваш поставщик не является плательщиком НДС?

Вот я об этом случае и говорю! Поставщик не является плтаельщиком НДС, а мы являемся - соответственно, если указать в товаре ставку НДС = Без НДС, то при всех регулярных продажах необходимо будет менять в заказах клиента ставку НДС на 18%. И наоборот, если поставить 18%, то при всех закупках придется менять на "Без НДС".

Я говорю, конечно же, об изменениях в ТЧ заказов.

Если поставщик не является плательщиком НДС, в договоре с ним нужно в поле "Режим налогообложения" установить "Закупка не облагается НДС". Или в каждом документе поступления на вкладке "Дополнительно" в поле "Налогообложение" устанавливать "Закупка не облагается НДС". Например, купили вы у поставщика соль. Он вам продал ее без НДС, но вы в карточке номенклатуры устанавливаете для нее ставку НДС 10%.

В соглашении с поставщиком реквизит Налогообложение Закупка не облагается НДС.

А вы трудолюбивые..

Спасибо, что поправили: в соглашении, а не договоре.