УПП 1,3, приходные доки от одного контрагента, а счет-фактура от другого. #769489

УПП 1,3, приходные доки от одного контрагента, а счет-фактура от другого как отразить. Купили акцизные марки у РАР, приходная накладная его. А счет-фактуры на НДС выдает Госзнак. Как это программно отразить? То бишь какими доками.

Что-нибудь агентское...

Налоговая сказала да.

Например, плиз. Не нашел в УПП такого.

- элементарно - услуги связи. Платишь ты одному оператору, допустим ростелекому, а межгород у них - МТС какой нить, и они тебе в с/ф на межгород указывают поставщика МТС. Код счета-фактуры - 04.

СФ составлен от имени

Агент составляет документы либо от своего имени, либо от имени поручителя. Не бывает актов от одной конторы, а счетов-фактур от другой.

Если от имени вешать НДС на кого?

очевидно на того, кто в книгу покупок будет соответствовать бумажной или электронной сф

Так разные же контрагенты. 1С не дает СФ же с доку привязывается.

Сделали значит так. Док отражение НДС, на основании СФ. Но не попадает в формирование записей, соответствен нет проводки по 19 счету. Но в отчете есть. Если насильно запихать в док формирование записей, то в отчете сумма задваиваеться. Где косячу?

чисто сходу... а если док Отражение НДС записать, но не проводить?

там же гапочка на форме есть у документа - формировать проводки - внутри ОтражениеПоступленияТоваровИУслугНДС

и "использовать как запись книги покупок" тоже есть - играйте в сочетании этих флагов и добьетесь желаемого

Не бывает актов от одной конторы, а счетов-фактур от другой.