ЗУП 6-НДФЛ перерасчет НДФЛ из-за вычета #777276

Допустим сотрудник устроился на работу, и не принёс сразу справку про детей, и соответственно не получал вычеты на детей, а потом принёс И в апреле к примеру сразу за 3 месяца ему начисляется - 182х3 Как такое отразить в 6-НДФЛ? Приём эти суммы НДФЛ при выплате в ЗУП 2.5 ещё и пытаются удержаться что-ли.. По этим суммам появляются записи в РН - "НДФЛ расчеты с бюджетом".. Если кто разобрался, подскажите пожалуйста..

Ну где же все профи? Помогли бы начинающему бухгалтеру :)

тоже интересно) может 3 минуса 31.01, 28.02, 31.03 по -182 и правильно (вопрос к налоговой),но у нас бухи сливают всё в 31.04

Если не ошибаюсь, в данном случае еще и 130 строка не верно заполняется и ее ручками нужно править.

МммМм... А правильно то как? Я вроде удалял их.. у меня же уже учтен этот НДФЛ.. или нет?

Ой нет.. этот не учтен.. Другая ситуация.. В ЗУП 2.5 для корректного заполнения отчета 6-НДФЛ нам нужно проставлять в больничных и в отпусках такие поля как - "Дата получения дохода" И вот бывает так, что месяца уже рассчитаны, и люди начинают править эти даты в документах, и не перерасчитывают НДФЛ, и получается что корректировка идёт уже в следующих месяцах.. и в начислениях бывают такие записи как: Февраль 2016 - 100 Как вот с этим поступать? Что он просто уже учтенный НДФЛ кидает из одного месяца в другой..

И нужно ли в таком случае сдавать корректировку 1 квартала? Если такой перерасчёт произошёл к примеру уже в Мае..

"а потом принёс" вот с момента как принес и делать вычеты, а ранее начисленное не трогать. p.s. допускаю что не много не в тему вопроса, но вычеты предоставляются после заявления работника.

а нет не права, извиняюсь (

Нет, вы не правы.. Нужно делать перерасчёт, погуглите.

каждый месяц будете удалять? править дату в табл части отпуска или бл, удалять в перерасчете +-, перепроводить выплату..учитывая в какую дату был перечислен ндфл

Я удаляю их в отчетё, а не в документе начисления.. Чтобы перерасчёт случился как-бы, и в след месяцах всё было ок уже.. Ну если бухи коннечно ещё не накосячат с этими датами.. Ну вот даты и правили в бл и отпусках исходя из того, когда была выплата ЗП.

обычно такая корректировка если на первой странице дока поправили а в табл части нет

Всегда правили везде.. в двух местах и в отпуске и в бл, и в регистрации разовых кстати тоже бывает..

так надо когда поправили делать либо перерасчет ндфл в документе ЗП (там где +-), либо удалять строки +-, потом перепроводить выплату, тогда в 6ндфл не будет этих минусов

Это понятно, но никто не хотел лезть в прошлые периоды.. Так как начали делать в апреле, а неправильные были январь, февраль и март.. Да и сейчас до сих пор тупят, и не ставят даты.. не знаю чё делать с ними..

допили чтобы дата выплаты дохода при создании документа ставилась с учетом вашей политики (в отпускных по умолчанию -3 дня..можно сделать чтобы исключались праздники и выходные)

Никто так у нас не платит.. да и неудобно так платить, если человек уходит в отпуск с начала месяца.. нет ещё ЗП чтобы рассчитать отпуск по среднему.. Ну а так да, нужно поставить запрет или предупреждение хотя бы, пожалуй без этого никак, спасиб.

Кстати.. а подскажи вот такой вот вопрос.. К примеру у человек 2 ребёнка (2800) и вот ему начислилось 2000р за месяц, и НДФЛ в месяце получился -99, то есть 99р пошло к зачёту.. Как мы должны поступить? Вернуть НДФЛ?

а что гл бух говорит?))) если сотр напишет заяву на возврат то док "возврат ндфл"..иначе зачтется при следующих начислениях

интересует в частности вопрос, из каких средств?  Мы же не государство.. почему мы должны из своих денег льготы платить..

Или я что-то не правильно понимаю?

скорее всего не правильно понимаешь...если за налоговый период (год) доход 5000 а вычет 6000 то ндфл 0 а не -130р

Это я понимаю, что-то не понятно в ЗУП было, почему он тогда ставит эти 99р к зачёту, если по сути никакого зачёта не было.. Суммы должны ставить к зачёту если была переплата по НДФЛ наверное.. надо перепроверить, что там за момент у меня такой..

ставит потому что есть доход к которому можно было предоставить вычет а вы удержали ндфл..поэтому возврат))

К зачету ставит так как в текущем месяце налогового периода предоставленный сотруднику вычет еще полностью не выбран - ждет следующего начисления, т.е. базы, берет с него НДФЛ и уменьшает его к выплате на оставшийся кусок.

Да, спасибо.. я уже всё вспомнил.. Прост чёт нагрузило уже с этим 6-НДФЛ ппц :) Голова-кругом :)