НДС в комплексной автоматизации #783143

Пришел аванс от покупателя, выписали сф на аванс, сделали реализацию, опять начислился НДС. Теперь часть надо к вычету по авансу, делаю формирование записи книги продаж, в авансы все встает, а в проводках нет  ничего по зачету аванса. Регламентные процедуры по НДС сделала так ничего и не получилось. Как принять НДС к вычету в КА? Спасибо.

КА1, КА2?

Скажите, есть ли у вас что-то вроде проводки Д62.02 К62.01 по этому контрагенту в этом периоде?

> делаю формирование записи книги продаж А почему не покупок?

правда зачета аванса нет, интересно почему, вроде договор правильный?

Еще раз - КА1, КА2?

КА 1.

Видимо потому, что на момент отгрузки аванса нет! А нет его, потому, что на момент оплаты присутствует задолженность. (всё это разумеется, если везде правильно и одинаково заполнены договор и счета учёта)

Последовательность расчетов по реализации восстанавливали?

Не, скорее всего просто жертва внедрения, которой не рассказали о регламентных операциях при закрытии периода.

по платежному поручению аванс есть, вижу 62.02, но при отгрузки по этому же договору якобы нет аванса, не видит, как так? восстановление взаиморасчетов сделала

Взаиморасчеты как ведутся по заказам? Или по договору в целом?

В платёжном документе счет расчётов с контрагентом какой указан?

по договору в целом

счет в документе расчета стоит вид операции оплата от покупателя, она ложится как надо на 62.02

В платёжном документе есть два поля: Счет расчётов и Счет аввансов. Какие счета стоят в этих полях? 62.01 и 62.02? Или в обоих стоит 62.02?

Млин, еще раз - последовательность расчетов по реализации восстанавливали?

в платежке все правильно указано, последовательность восстановила

берет, зараза ндс к зачету

в смысле не берет,описалась

Ну не хотите слушать, значит долбите дальше...

О, пардон, не заметил. Отменяем пост.

Зачет аванса не произошел? Что в регистре "Расчеты по реализации" по этому договору?

Если не происходит зачёта аванса - то не берёт совершенно правильно. Надо разбираться почему не происходит зачёт аванса. Стоит ли в договоре галка в поле "По документам расчётов с контрагентом"?

"Стоит ли в договоре галка в поле "По документам расчётов с контрагентом"?" -да стоит, идет расчет по договору в целом в регистре "Расчеты реализации" - идет минус по этому договору и счет учета 62.01, вообще договор один, перепутать не с чем и контрагент один, другого такого нет

Зайдите в документ реализации, там есть вкладка "Предоплата", на этой вкладке надо указать платёжный документ с авансом.

Если галка стоит, то в документе реализации на закладке "предоплата" должен быть выбран документ аванса.