#0
by ac13
В сентябре поступил товар с НДС. В декабре товар был продаж в рознице (без НДС) - ЕНВД. Потом в декабре товар вернули так же без НДС. Документ возврата делает проводки: Дт 19.03, Кт 68.02 Сумма с минусом - Восстановление НДС Дт 90.02.2, Кт 19.03 Сума с минусом - НДС списан на расходы Из за этих проводок в оборотке по счету 19.03 висит красное сторно. В чем проблема? Как исправить?
#4
by ac13
если смотреть итоговую сумму по оборотке, то сальдо закрывается в ноль, а если развернуто с детализацией по документам, то висят суммы с плюсом и с минусом
#6
by ac13
да, возврат на основании отчета о розничных продажах. просто в остальных возвратах, абсолютно аналогичных, нет проводок: Дт 19.03, Кт 68.02 Сумма с минусом - Восстановление НДС Дт 90.02.2, Кт 19.03 Сума с минусом - НДС списан на расходы А в одном есть
#9
by ac13
я думаю, что дело не в возврате, а либо в отчете о розничных продажах, либо в поступлении товаров
#11
by Лохматые Уши
Ну х.й знает! Попробуй перепровести всю цепочку документов, начиная от поступления. То биш восстанови последовательность.
#12
by ac13
тоже бы так сделал, но поступление закрытого отчетного периода. бухгалтер не разрешает трогать закрытые документы
#13
by ac13
я понимаю что так на словах трудно понять и разобраться, думал может кто-то сталкивался и уже наверняка точно знает из-за чего так бывает
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Иногда пропадают проводки бух.
- ТиС (Проведение возвратов (Возврат от поставщика, возврат покупателю))
- БП 1,6,15,6 Возврат от комиссионера сумма проводки по 45 счету
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- БП 1.6 проводки при возврате (76.АВ)
- БП 2.0 Возврат товаров от покупателя по нескольким Реализациям
- БП. Формирование аванса от покупателя при Возврате товаров от покупателя
- Возврат товаров поставщику БП 2.0
- КА 1.1. Возврат товаров от покупателя. Не могу отловить, формирование проводки
- Обмен УТ11.2 -> БП 3.0, Возврат товаров от розн. пок. - не заполнен контрагент
- Переход с БП 7.7 на БП 8.3 со сверткой товаров по НДС
- Перенос данных БП 2.0 в БП 3.0
В этой группе 1С
- УТ 11.2. Испортилась печатная форма счёта на оплату
- ЕГАИС отказ за грузополучателя
- Мобильное приложение не работают push-уведомления
- 1C 8.3 Web-сервис + клиент на Java
- Очистка списка ранее использованных ключей HASP
- УТ 10.3 и Битрикс Цена номенклатуры в цене предложения
- Удаление архивных чеков
- Ошибка связи HRESULT=80004005 Не обновить!
- Номер счета на оплату покупателю вывести на печать с префиксом 1С 8.3
- ERP2/КА2/УТ11 Наборы упаковок
- Одновременная работа двух серверов 1С 8.2 и 8.3
- Обойти подписку на событие при записи объекта
- Чек не напечатан на устройстве печати чеков.
- Как вернуть аванс после корректировки?
- Логотип в табличный документ
- Помогите сбросить сохраненые настройки динамического списка на форме
- Не вижу элемент формы при создании на сервере
- Поле внешнего отчета не доступно по кнопке выбора периода
- Пропадают задачи CRON
- После обновления на бух 3.0.44.204 конвертация данных перестала видеть параметры