ЗУП Отражение ЗП в Рег учете. Проводка Д91.02 К69 #791316

Добрый день! Прошу помочь! При формировании документа в ЗУП 2.5 отражения зарплаты в регламентированном учете получаю предупреждение: Внимание! При формировании проводок обнаружены сотрудники, по которым нет данных для формирования проводок по страховым взносам. Сотрудники, по которым сформированы проводки в дебет счета 91 Проблема не по всем сотрудникам. Также создаются "странные" проводки Д91.02 К69: Организация не ЕНВД: Почему по некоторым сотрудникам нет данных для формирования проводок по страховым взносам? И откуда взялись проводки Д91.02 К69?

Я бы глянул на закладку взносы по вида расчета у сотрудников.

не баловались ли переназначением способов отражений сотрам

Начисление:

не баловались точно. За февраль уже нормально отражение формируется

ап

ап пж

такое бывает при исправлениях прошлых периодов: рассмотрите красные строки по этим сотрудникам и проставьте недостающую аналитику на закладках Основные-Дополнительные начисления

на закладках Основные-Дополнительные начисления автозаполнение. Заного проводились начислен зарплаты, страх взносы, и новый отражение ЗП в рег учете, - таже ошибка

сотрудники есть с ошибками?ну рассмотрите их вр внимательно

В предыдущий месяц и за февраль нормально рассчитывается уже

давай уйдем от нормального или нет.какие вр двигали по сотру в этом месяце.

Меняли в настройках параметра учета - расчет страховых взносов И после этого настройку по условиям труда в справочнике в должности организаций. Но потом все галки убрали щас везде чисто, а проблема в отражении осталась.

страховые пересчитвывали?

да, все пересчитывалось

тогда надо смотреть базу

?

я могу скинуть скрины, какие нужны?

исчисленные и доходы для страховых по проблемному человеку

Нужны СтраховыеВзносыИсчисленные,СтраховыеВзносыСведенияОДоходах

_ап

up

Добрый день! Прошу помочь!

ну как всегда побакланили, и нифига толку

Нифига себе,автору предложил.

Бух учет начисления и проводка отражения сотрудника/подразделения между собой совпадают?

Какой скрин скинуть?

Надо смотреть начисления по этом сотрам, может не определенный вид начисления есть? Написано "Внимание! При формировании проводок обнаружены сотрудники, по которым нет данных для формирования проводок" , следовательно, нет счет затрат (шаблона нет)...

если не совпадают то там получится крайний "шаблон проводки на сотрудника"... Чтобы начислить ПФР должна быть база, а она должна иметь счет затрат, т.е на какой счет бухгалтерского учета отнесем затраты... и тут проблема нет его - о чем и сообщает ему.

бывают и другие случаи когда счет нет

я как раз подозреваю, что шаблон на какой то вид расчета не определен или на документе не пустой шаблон проводок стоит...

нет.бывает и другое.хочу проверить на его данных

а что там другое? Ну должности может пробовали по вредникам)))

было в клянется,что все чисто

это он там галки на место вернул, но в истории могло остаться (регистрах сведений)

запросом смотрел все чисто

Проблема решена. Нужно было выставить опять 2 верхние галки, чтобы стали доступны настройки по вредности в справочнике должности организаций. Очистить эти данные в справочнике. Убрать галки в параметрах учета. Перепровести наряды по проблемным сотрудникам. Сформировать заного начисление страховых взносов и отражение ЗП.

Ты же сказал,что убрал.Ты написал,что пересчитал.

))) Ну и славно.