#0
by Торин
Уважаемые коллеги! Задачка такая. В ЗУП 3.0 создан документ "начисление материальной помощи". Затем создан документ "Отражение зарплаты в бухучете", в нем соответственно появилась строчка "материальная помощь". Этот документ выгружен в бухию 3.0. -- все строчки включая "материальную помощь" на месте. В проводках документа проводка по 73 счету отсутствует. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
#1
by Торин
Неужели никто не знает? ну стандартная же задачка -- матпомощь начислена в ЗУПе, переброшена в Бухию, КАК ФОРМИРУЮТСЯ проводки?
#6
by Торин
Так у меня же нет начислений в бухии. У меня есть только способ отражения в бух учете Я же начисление делаю в ЗУП(е) 3.0. в нем нет проводок. А проводки делаю в Бухии 3.0 -- внет нет начислений
#7
by El_Duke
Если матпомощь своему сотру то Дт (счет затрат) Кт 70 Если не своему то Дт 91.02 Кт 70 73 счет кто и откуда выродил ?
#8
by Торин
Главбух требует... говорит что мат помощь должна падать на 73. Трубует проводку Дт90.01 - Кт73
#14
by El_Duke
Эта проводка описывает компенсацию работникам за использование личного имущества (авто, инструмент и т.д)
#15
by Торин
Компенсация за авто делается проводкой 44.01 -- 76.10. Эта проводка как раз делается нормально и главбуха устраивает
#18
by El_Duke
Такая проводка справедлива если авто арендуется у не сотрудника организации. А если у сотрудника, то 76.10 заменяем на 70
#19
by silent person
Бухгалтерский и налоговый учет начисленной зарплаты в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 3.0) Возможные способы отражения начислений в бухгалтерском учете описываются в справочнике Способы учета зарплаты (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты - раздел Отражение в учете - Способы учета зарплаты). Для каждого способа указывается только счет дебета и аналитика бухгалтерской проводки по начислению сотрудникам заработной платы, пособий по социальному обеспечению и прочих выплат. Корреспондирующим счетом этой проводки всегда является счет 70. как смогли добиться 76 счета по кредиту ?
#20
by Торин
Указывается ДРУГОЙ вид операции -- не "начислено", а "доходы контрагентов". Так получается если изначально в бухии аренда авто отражена документом "Начисление прочих доходов"
#22
by Торин
т.е в ЗУПе аренду оформляем документом "Начисление прочих доходов". делаем документ "отражение в бух учете. перекидываем его в бухию. В бухии в этой строке в колонке "вид операции" появляется "доходы контрагентов2 И проводка идет по 76 счету
#26
by El_Duke
Ну здесь не особо принципиально, можно и на 76.10 если важно выделить незарплатные доходы. А вот матпомощь на 73 - это нет Для целей формирования регл. отчетности в одной конфе. Зарегистрировать вы доход не сотра сможете, а выплатить - балумба.
#27
by El_Duke
Откройте в БП справочник хозопераций и посмотрите как описаны проводки по Кт 73 в корреспонденции с затратными счетами, со счетом 91.02. видите там слово "матпомощь" ?
#28
by Торин
то есть я могу у генерального "на ковре" "зуб дать" в том что это главбух не права и требует от меня всякую хрень?
#30
by El_Duke
ну всех реалий вашего цирка я не знаю, можно ли у вас "зуб давать" или в случае чего "уй на пятаки" порежут - тут вам виднее ): Еще раз подумав решил что матпомощь вне зависимости сотр/не сотр надо отражать Дт 91.02 Кт 70, т.е сразу за счет чистой прибыли, но никак не через Кт 73
#32
by El_Duke
Приветствую коллега ! Как прошла стрелка с главбухом ? Разрулили вопрос по понятиям ?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Формировании регламентной операции «Отражение заработной платы в регламенти
- v7: Отражение БЛ в бухучете (проводки из ЗУП в БУХ)
- ЗУП Документ "Отражение зарплаты в регл учете" не заполняется "Отражение в УСН"
- "Отражение зарплаты в регл. учете" и сторно "Начисления зарплаты" ЗУП 2.5.56.3
- БП 2: отражение выдачи аванса поставщику услуг, отражение получения услуги
В этой группе 1С
- Два банковских терминала на одном компе
- Начисление по больничному листу УПП.
- Начисление страховых взносов с Компенсации за задержку ЗП
- RLS по регистру сведений
- Фасет для GUID в типах XDTO
- 1с8.3, web-клиент и демоническое обновление
- ERP 2 отчет Валовая прибыль
- Невозможно подключиться к веб-сервису на 1с через SoapUI
- УТ 11 Корректировка поступления
- АТОЛ 11ф и МГМ ФН-1 - какой номер ФН вбить при регистрации?
- драйвер для штрих-м фр-01ф
- v7: База ТиС после свёртки не удалились документы
- Обмен данными УТ11 -> БП3 - не проводятся документы
- Проблема с внешней обработкой. Обмен через КД.
- Дерево значений с пометкой(галка)
- Браузер для windows ce с поддержкой ecmascript 5 (ie9+)
- КА 1.1, себестоимость товаров
- как изменить слово “Итого” в общих итогах?
- Рекурсия в Application Data. Зачем?
- 1С:Розница 2 + ФЗ-54 + Linux - будет работать ТО?