ЗУП 3.1 Каким стандартным отчетом проверить НДФЛ #792701

Собственно вопрос в сабже.

Ведь есть типовой Проверка расчета взносов, есть ли такой аналогичный по ндфл?

Проверить что? Сумму, сроки уплаты или?

сумму исчисленного нфдл

Анализ НДФЛ есть. И в нем несколько вариантов настроенных уже есть

ты имеешь в виду Анализ НФДЛ по месяцам?

Он не покажет ошибки в исчисленном ндфл, а только сравнивает исчислино/удержано/уплачено

А разве там налоговой базы и суммы вычетов нет чтобы проверить исчисленный НДФЛ?

для начала определите какой именно НДФЛ хотите проверить... есть форма 6-НДФЛ и есть 2-НДФЛ, они разные и не имеют четкой сходимости... зачем так сделали - ума не приложу, но по факту - бред....

Да, есть и база и вычеты и исчисленный нфдл

Но что если и вычеты не верны и исчисленный ндфл

Вот сейчас в базе у одних товарищей вычеты сидят черт знает как, потому что документы по премиям были в межрасчетный период, и его еще правили разок руками после документа начисление зарплаты в конце месяца. Как итог вычеты сели сперва в первый по дате документ это премия, а потом в конце месяца остальной ндфл в начисление зарплаты, но потом исправили премии и снова поменялся ндфл.

хочу проверить исчисленный нфдл, без привязки к какой либо регламентной форме

Настрой анализ НДФЛ. Получи отчет по сотрудника за год Сохрани в EXCEL Формулами проверь исчисление. Делов-то 5 минут.

Если предполагать что в исходных данных ошибка, то ни один отчет не поможет проверить

Тогда никак - крыжить с начала года помесячно.

То есть пришли к выводу, что нет такого отчета по проверке исчисленного НДФЛ? Все доверяют что там насчиталось и сдают? :)

так вам надо просто декабрь проверить. Общую сумму начслений, вычеты за год и НДФЛ. Вы НДФЛ считаете нарастающим итогом за год. То что там внутри было, уже никого не интересует.

так все просто :)

или это троллинг :)))

Отчет есть, только НДФЛ проверяют сразу в момент его появления и выплаты. Если год дурака валять, то конечно потом можно говорить что нет отчета по проверке.

Нет, не так Не существует отчета, учитывающего ошибки пользователя Сначала надо убедиться что вся первичка введена правильно, а потом проверки делать. Ни один отчет не может знать положен ли Васе Пупкину вычет и какой. Это только пользователь знает. Он должен правильно ввести все данные, влияющие на НДФЛ, потом проверять.

, Я не спорю. Но для Взносов в фонды такой отчет предусмотрели. Там именно есть графа Расчетный взнос. И если весь год валять дурака, то там расчетный взнос не сойдется с начисленным и будет выделено красным шрифтом

но вы каждый месяц платили НДФЛ в бюджет. Эта сумма жестко должна у вас остаться. То есть все месяцы, которые уже заплатили, перечислили,  трогать нельзя.

хватит шутить :)

почему шутить? вы в течение года всё сдавали, все месяца. А сейчас вы хотите все месяца пересдавать что ли? У вас же и на руки получатся другие суммы. А вы на руки уже выдали сотрудникам. Зачем фигней страдать? там что-то переделывать? Это ведь никто не оценит.

я всегда думал, что главное не просто отчитаться, а правильно отчитаться. А что если в учёте НДФЛ ошибка, и по году 6-ндфл сдавались сквозь пальцы. Но годовой 2ндфл налоговая будет проверять куда строже. Что тогда? Пени и штрафы? Меня не позволят. Так что да, придется писать свой отчет по проверке и вычетов и исчисленных сумм. Раз типового нет.

пиши! Но утверждение, что 6-НДФЛ никто не проверяет и не сличает - это слишком большое преувеличение. Но печально, что 6-НДФЛ без ошибок автоматом не означает отсутствие ошибок в 2-НДФЛ. А если нет желание разобраться в отчет и его вариантах настроек - это я про Анализ НДФЛ - напиши свой, со своим казино, блэкджеком и ... Небось уже и написал бы за эти дни, если б сильно хотел.

Мне именно нужна графа Расчетный НДФЛ. Такого нет в типовом.

а она вообще когда-то в НДФЛ была? Вот не цепляясь к последним версиям ЗУП - была?

Фрэнки, об чем я и спрашиваю

В итоге проверяю в типовом отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ", раньше такой был как 1-ндфл вроде

Он разве не из тех же ригитров берет информацию что и Анализ НДФЛ?

ригитров  = регистров

насколько я смотрел - точно так же из тех же и берет. Можно было открыть конфигуратор и сформировать список ссылок на один из регистров по учету НДФЛ и пробежать, а какие там разные объекты эти ссылки содержат - весь список отчетов был бы за один раз получен. Затем перепробовать, что больше нравится. Понравился "Регистр... " значит понравился. Нам фотки нужного, чтоб понравился не показывали.

Вот и нет, там Графа "Налог к начислению" как раз расчетная, что и нужно было мне :)

Нарастающим с начала года будет там сидеть цифра, и потом можно сверить с тем что в регистрах системы уже сидит и соответственно в таблице Исчислено налога и Удержано налога                                 данного отчета

почему я не выбрал твой путь, ну потому что на этом форуме есть отличные знатоки-консультанты, которые без конфигуратора могут сверить что угодно )

молодец! Спасибо, что хоть сейчас публично рассказал, какой же тебе отчет был нужен, а то в этой теме знающего консультанта-телепата так и не дождались

Кусок кода: НалогНачисленоДоРезидентства = Окр((НалоговаяБаза + ВыборкаПоМесяцамНалоговогоПериода.ОблагаемаяСуммаДоходаДоРезидентства) * СтавкаНалога) Тут как раз при умножении на СтавкаНалога и будет расчетный ндфл, который можно сверить с тем, что в учете. Надо подумать как сверить вычеты еще

Фрэнки, а если серьзно, вот исправь ты суммы в регистрах РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ так чтобы там одинаково было исчислено, удержано и перечислено, и все, не найти ошибку ни в одном типовом отчете. Все проверки будут пройдены на ура.

И без разницы что СведенияОДоходахНДФЛ * 13% будет совсем другой налог

а если все по справкам 2-НДФЛ собрать, то при проверке вылезти должно. Не хочу настаивать на 100%, что вылезет однозначно, но должно. з.ы. За наводку на "Регистр налогового учета по НДФЛ" спасибо! Я его обязательно посмотрю в ближайшее время, как до базы с зарплатой доберусь.

а вот как было дело: звонит расчетчик и говорит, мы сформировали пачки 2-ндфл для передачи ндфл в ФНС, адреса и т.д. исправили, ошибок нет, можно ли выгрузить? Ответил, чтобы дали пару дней на проверку мне. Ну в свою очередь я сделал так: открыл в типовой отчет в налогах "Сводная справка 2-ндфл" сохранил его в эксель, и там да Исчислено = Удержано = Уплачено. Там же я взял графу : Начислено отнял из этого же отчета вычеты и * 13%. потом полученное отнял из графы Исчислено, и вышло парочка сотрудников у кого не равна 0 разница. Отсюда я и задумался, что в принципе они могли отправить отчет с ошибкой и не узнать об этом.

Понятно. Но там при загрузке отчета есть проверка на принимающей стороне. Т.е. выгрузил без ошибок вроде, но когда загружаешь... это по разному может быть, но в моей практике все проверяли софтиной от налоговиков.

думаю да, на принимаемой есть, но в 1С нет :) пока нет :)

теперь не имеете права удерживать налог, пока зарплата не выдана на руки сотруднику. Поэтому в 6НДФЛ и в 2НДФЛ никогда не будет выполняться равенство исчислено = удержано. Потому что зарплата выдается практически всегда в следующем месяце. А исчислено в этом месяце.

>>> теперь не имеете права удерживать налог, пока зарплата не выдана на руки сотруднику. где такое написано? вроде в кодексе черным по белому было так "датой выплаты считается дата фактического получения дохода, но не позднее последнего дня отчетного периода" по этому получается, что для Окладников это всегда конец месяца, а вот для отдельных категорий договорников - как повезет... и дата выплаты на руки не имеет значения, доход есть и налоговый агент с него удерживает (до выплаты) НДФЛ

Как я сделал в 2.5: 1. подписка на проведение дока Зарплата к выплате 2. общая проверка запросом с начала года суммы НДФЛ исчисленной и которая должна быть исчислена, если отличаются, то поругаться 3. отдельно проверил применение вычетов в другом запросе. Получается в момент выплаты я уже знаю есть ли ошибки в запросе.

..... есть ли ошибки в НДФЛ

очень трудно доказать человеку что машина не умеет считать не правильно, что посеешь то и по жнешь. Делаешь Анализ НДФЛ, если рвет начисленоудержано.Все просто,значит нарушен порядок проведения документов. Попробуй на базе(которую не жалко) отменить проведение документов и провести заново и все встанет в "елку" и будет счастье. если все же нужно изменить начисление -> перерасчет. Мне помогло.

нет, не имеет право налоговый агент платить из своих денег. Это новая фишка теперь. Он должен взять налог и потом передать налоговикам. Если вперед перечислит, то эти деньги зависнут, заставят заплатить его второй раз, а засчитать те деньги он не сможет.

датой дохода смотря кто смотрит на эту датуЕсли налоговый агент - то конец месяца, если физлицо - то дата выплатыВроде тае

Много инфы по 2 и 6 форме смотрите на кубани

Дата дохода дело второе, в первую очередь налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Дата получения дохода определяет только срок, в течении которого обязанность налогового агента должна быть исполнена. И да, на ИТС все разжевано.