ЗУП 2.5 6-НДФЛ Отпуск #793236

У сотрудника отпуск. Вкладка "Условия": Вкладка "Оплата": Не попадают суммы в отчет 6-НДФЛ, во 2 раздел в строки 130, 140. В настройках стоит галка "Принимать исчисленный налог как удержанный..." Что еще посмотреть? Из каких регистров отчет данные собирает?

Срок перечисления налога (стр 120) по этому отпуску попадает в 2017 год, а в последних релизах, насколько я помню, заполнение второго раздела выполняется по сроку перечисления. Возможно, причина в этом. Сформируй отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2017, если попадают эти суммы, то мое предположение верное, если нет, то я тут ерунду написал.

Да, Вы правы. А с чем это связано? Я же везде указал декабрьские даты. Почему он 120 строку ставит 09.01.17?

Открывай движения и смотри

Можно не гадать и не писать ерунду :), а нужно заглянуть в регистры "НДФЛ расчеты с бюджетом" (там легче смотреть) и "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (там более полная информация). Если нарушать последовательность проведения документов, то там интересная картина маслом отображается :)

Если память не изменяет (а я могу соврать - по памяти цитирую), то если последний день месяца попадает на выходной или праздничный - срок выплаты переносится на первый рабочий день следующего периода.

Это связано с последним письмом ФНС с рекомендациями о заполнении 2-НДФЛ. Рекомендуют включать в тот период, в котором "операция завершается", а датой "завершения" считают крайний срок уплаты налога "Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершенной в периоде представления, в котором наступает срок перечисления налога в соответствии с пунктом 6 статьи 226 и пунктом 9 статьи 226.1 Кодекса."

"Я же везде указал декабрьские даты. Почему он 120 строку ставит 09.01.17?" Налог у вас удержан в декабре, а в соответствиии с п 4 ст 226 НК РФ он должен быть перечислен в бюджет не позднее 31.12.2016, но это выходной день. Поэтому крайний срок перечисления сдвигается на первый рабочий день января, 09.01.2017.

Ага, нашёл аналогичную тему - "Начало отпуска 12.12.16 Дата выплаты дохода 09.12.16 В 6-НДФЛ этот сотрудник попадает в январе 2017, потому как дата перечисления в бюджет - 09.01.2017?"

Все понял, щас объясню буху. Спасибо всем!

даже если бы и не выходной, всё равно будет 09.01.2017

Да ладно? :) Обоснуйте, на примере другого месяца (когда последнее число месяца является рабочим днем).

нет, не будет. для отпусков и бл - это последний день месяца, а не след.день за выплатой