НДФЛ, Исчисленный не равен удержанному #796705

ЗУП 2.5 Подскажите, почему удержанный налог разбился на два периода? Галочки(Сервис-Параметры учета) : Упрощенный учет взаиморасчетов.ДА Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления. ДА

Жаль картинок не вижу, раз разбивает, значит даты получения дохода разные. Если удержанный меньше имсчисленного, то смотрите регистр сведений "НДФЛ к зачету".

регистр сведений = регистр накопления

а если данный регистр у меня пустой?

Посмотрите регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом". Там будет видно, какой документ сделал запись. Если вы поменяли галочки позже, чем провели документы, то их надо будет перепровести.

начисляю зарплату за январь, проверяю регистр НДФЛ расчеты с бюджетом, ПРИХОД ЕСТЬ выплачиваю зарплату , проверяю регистр НДФЛ расчеты с бюджетом, РАСХОД ЕСТЬ но отличается от начисленного

Выплачиваете в полном объеме или частично?

В полном

Отмените проведение февраля, пересчитайте январь. И - только ЗП или еще чего?

документы всех последующих месяцев отменены изначально. и только после этого рассчитан январь. только зп

"Рассчитать с комментарием" что говорит?

Доход за период, всего: 46 000 На дату получения дохода 31 января 2017 г. исчислено налога: 5 980 Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 46 000 Вычеты не применялись Исчислено налога нарастающим итогом за год: 5 980 Исчислено налога за месяц: 5 980 Результат расчета за Январь: 5 980

А выплаты - сколько, когда? Кстати, а вычеты потом не менялись?

из картинки видно что выплаты были 2 раза - 31 января и 28  февраля.

после отмены февраля. осталась только одна верхняя строка

Отмены чего? Начисления или выплаты?

и начисления и выплаты

ищите документ выплаты за январь. кстати настройка Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления. ДА   не есть гуд. это анахронизм давнишних лет. С тех пор все ставят настройку НЕТ

и в чем сейчас проблема тогда?

исчисленный также не равен удержанному

Делаем ставки? :)

В выплате за январь что?

у вас уже все распроведено...) я уже пас))

Слабак :))))

Вам видно изображение если я прикреплю?

И какие проводки делает выплата?

У вас настройка по удержанию НДФЛ в момент выплаты. Вы выплачиваете аванс и остаток по начислению. В момент начисления программа видит аванс и с этой суммы записывает удержанный НДФЛ. При оплате остатка дозаписывается удержание НДФЛ. Чтобы совпадало нужно ставить настройку начисленный считать удержанным - не помню точное название, смотреть лень.

проводки по страховым взносам (Дт26Кт69 счета), по заработной плате (ДТ26кт70 счета) и по НДФЛ (Дт70Кт68 счет)

Ну, ё-моё... А суммы где?

Раскатала! ;))

А что за дата "от 04.05.2017"?

Проводки не при делах для 2-ндфл. Регистры смотрите.