ЗУП 3.0 6 -НДФЛ #801749

Добрый день, коллеги.   Вопрос думаю простой для многих тут сидящих. При заполнении 6-НДФЛ не всегда заполняется 140 строки второго раздела.  Хотя все выплаты сделаны.  В чем может быть дело? что можно проверить?

Перечисление НДФЛ делается документом Ведомость в банк? верно же?.  Документы все на месте.  НДФЛ в них  заполнено.  Но нет информации в строке 140 странно

Люди..*

Так. Нашел ведомости в банк где не проставлено НДФЛ к перечислению.. Почему оно там не проставляется?

Релиз последний..

нужно смотреть регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом"

смотрел. есть строки с пустыми суммами.  Причина - в ведомости нет сумм  перечислений НДФЛ.

Проковырялся но так и не разобрался.

Да мало ли почему Например сумма дохода меньше чем положенный сотруднику вычет

так сумма дохода и вычет в 1-ом документе же..

140 строка не заполняется в 6-НДФЛ

Точнее заполняется но не во всех месяцах

Строка 140 в 6-НДФЛ отражает информацию о сумме НДФЛ, удержанной с конкретной доходной выплаты

Че ? Приведите уже конкретный пример: вот Вася Пупкин, ему выплатили тото и тогда то, и вот как это отразилось в 6-НДФЛ

Конкретной доходной выплаты.. Т.е. есть документ Выплата ( ведомость в банк)   в нем есть информация о доходе и Перечисленном НДФЛ. Там же в документе есть галочка перечислять НДфл вместе с ЗП.  все заполнено документ проведен.  в 6-НДФЛ не попадает

Нужно проверить РН.Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, там отображается начисленный и удержанный НДФЛ

Еще раз если пока не понятно: может там и нечему попадать, может НДФЛ именно с этой выплаты равен нулю Пример будет ?

У  нас выплаты делаются 2 раза в месяц ( основные) ЗП и Аванс.  А перечисление НДФЛ как я понял в конце месяца.  т.е.  в выплатах аванса НДФЛ не указан. В регистре  есть данные по Начислениям и удержаниям. Есть троки где в регистре стоит удержано но сумма 0. в документе этом действительно НДФЛ стоит 0.  почему то

Скорее всего это как раз аваны

перечисление ндфл же вообще не учавствует в этом. Выплата зарплаты сотрудникам смотрите. То есть важно когда деньги выданы на руки.

Дата получения  денег = дате документа Выплата ( ведомость в банк) там же стоит галочка перечислять НДФЛ вместе с зП

Всё верно, с аванса НДФЛ не удерживается

перечисление ндфл вообще не попадает в 6-ндфл. В 6-ндфл попадает, то что удержали у сотрудника. НДФЛ удержанный.

смотрите, может вы выплату раньше начисления зарплаты вставили. Такое бывает.

Да? А налоговый кодекс говорит, что удерживается...

там нет времени.  А дата одна.

Да и х с ним

неправда, у этих документов есть время. и начисление похоже вы зафигачили в последнюю секунду дня. 23:59:59. Поэтому ваша выплата и перечисление явно раньше. Это второй аванс у вас. А с аванса НДФЛ не удерживается, вы же сами сказали.

здесь какие то махинации налицо как может быть дата удержания НДФЛ быть ранее чем дата получения дохода ? Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ?

в регистре  время в Периоде везде 0 00 00..

Дата одна. и Время одно.

Где ? 30.06.17 получен доход 33647.24 а налог удержан 15.06.17 когда дохода еще не было как такое возможно ?

Сделайте начисление з/п два раза в месяц и оба раза считайте НДФЛ и перечисляйте его одновременно с перечислением з/п, чтобы не трахаться с определением суммы ндфл с выплаченного дохода. НК требует удерживать НДФЛ с фактически выплаченного дохода, это равносильно исчислению з/п и НДФЛ столько раз, сколько раз вы выплачиваете з/п

так тоже нельзя. оно тогда по алфавиту. А по алфавите Ведомость всё равно раньше.

>>Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ? Это юридический казус. По сути исчисление дохода и ндфл должно происходить одновременно ибо в противном случае это противоречит законам логики и математики. То есть теперь понятие аванс нужно похоронить и просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом.

меняю дату документа начисление но при перепроведении в регистре период остается старым.

"просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом" И как это сделать ? Ни в одной зарплатной конфе нет для этого инструментов

а где сказано, что должно происходить одновременно?

хрень какая то вообше.      я сейчас все выплаты сделл не проведенными.  Т.е.  Эти данные не из  выплат?

В НК.

Походу придется в конфу лезть и оазбираться  внутри ка кработает

А попробуй сделать два документа начисления з/п, один с 1 по 15, а второй с 16 по конец месяца.

+ Соответственно после каждого начисления надо сделать ведомость на выплату з/п

Нет такого в НК Исчислить доход и НДФЛ можно когда угодно, а удержание НДФЛ происходит в момент выплаты. Никакой "одновременности" не предусмотрено

Удержание в момент выплаты это по сути и есть требование исчислять ндфл одновременно с исчислением дохода, иначе как ты сумму ндфл посчитаешь не зная дохода?

есть настройка учетной политики тут? что то типа перечислять на следующий день НДФЛ? где это можено поменять?

+ "Выкручивать" ндфл из суммы выплаченного дохода это ИМХО бред сивой кобылы ибо есть всякие налоговые вычеты, которые применяются при расчете ндфл-а

тут разобрался.

Любая апелляция к НК без указания статьи и пункта это бред. Ты не понимаешь о чём говоришь. При выплате аванса дохода не возникает. Доход=0, НДФЛ=0

С отпуском нет таких проблем. Пример. так же в начале выплата потом начисление. но в 6-ндфл все есть.

+ Поэтому не трахайте себе мозг и просто считайте з/п два раза в месяц, а людям объясните, что в связи новыми веяниями НК, с аванса теперь удерживается ндфл.

Да я собсно никуда не апеллирую, просто пытаюсь подсказать, как обойти проблему, в виде удержания ндфл с фактически выплаченного дохода.

Короче.  В 6-НДФл за июнь не попадает выплата ЗП.  Только авансы.

Зачем это нужно, ЯННП ? В простейшем случае может и получится, когда у тебя в штате только менеджеры, просиживающие попочасы. И то сомнительно А если это производство, в котором куча систем оплаты труда, то эта схема не попрет. По сдельщикам например выработка становится известна по окончании месяца, что ты им будешь начислять с 1 по 15 ? Балумбу ? Исчислить НДФЛ вместе с начислением дохода ничего не мешает. По основной зарплате это делается концом месяца. В этот момент сумма дохода и НДФЛ уже известны. А удерживается НДФЛ в момент выплаты, гораздо позже даты исчисления. Так где тут одновременность ?

Если не попадает во 2 раздел то так и должно быть (при условии что выплата з/п была в июле)

что за сумма 33 тыс? это весь доход у вас?

А что ты имеешь ввиду под удержанием НДФЛ? Есть облагаемая сумма дохода, есть исчисленный с нее ндфл и есть сумма к выплате, которая равна сумме облагаемого дохода минус ндфл.  А теперь скажи мне, что ты считаешь моментом удержания НДФЛ, момент расчета или момент выплаты? По сдельщикам тоже никакой проблемы нет. Пусть закрывают наряды два раза в месяц, что мешает это сделать?

эта сумма появляется в отчете после проведения документа Выплата (Авансы)

хотя сумма документа больше.

хрень какая то короче.

спс всем за ответы буду копать

Какая разница что считаю я или ты ? В НК все прописано давно и четко, чтобы не было никаких моих или твоих "мнений": налог удерживается в момент выплаты дохода. До выплаты дохода любые удержания налогом не считаются.Все, точка. И не надо ничего самому выдумывать Закрывать наряды 2 раза может мешать производственный цикл например. Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать потому как какой то умник из бухгалтерии не знает как налоги посчитать ...Матом обложит и будет прав.

>>Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать Ну вот конкретно у нас директор взял да и довел до бригадиров, что они будут закрывать наряды два раза в месяц и никто его матом че-то не обложил :) Разумеется такие вопросы решаются не на уровне бухгалтерии, а на уровне руководства, а там как правило сидят вменяемые люди, которые понимают, что чем проще и прозрачней расчет тем меньше проблем с налоговой. Вот как-то так... А на счет мнений я тебя переубеждать не буду, хочешь трахаться с определением момента, когда исчисленная сумма ндфл превратилась в налог - не вопрос, это твоя проблема. Тот способ который я предложил НК ничем не противоречит, но жизнь упрощает.

Ну в а каком нибудь другом месте директор возьмет да и доведет до сведения бухгалтеров чтобы занимались своим делом и не парили попусту мозг рабочему человеку В чем состоит упрощение - непонятно