ПУБ. Зачёт аванса покупателю #91742

Люди. Поделитесь документом по зачёту выданного аванса покупателем. А то срочно надо, а код писать времени нет. Спасибо обязательно скажу :)

Держи: РеализацияПродукции.

Не всегда есть необходимость зачитывать авансы при реализации продукции. Поэтому и нужен такой документ, который бы это делал.

Интересно, что тогда имеется ввиду под термином "зачитывать авансы"? Типа клиент просто деньги подарил?

заводи другой договор

Это и имеется в виду (реализация), только, при экспорте зачёт аванса возможен только при подтверждении пересечения товара границы РФ и предоставление всех документов. Соответственно и зачёт аванса следует делать датой получения там.деклараций и т.п.

4. Не, расчёт идёт по одному договору. Зачем кашу делать.

Взаимозачет не пробовал использовать?

7. 60-62!!! взамозачета у меня 60.2-60.1

+8 и регистр

доброе утро (день).

Где это написано, что аванс нужно зачитывать при подтверждении пересечения товара границы? У нас зачет делается, когда перешли права собственности на товар, а именно в момент отгрузки. Другое дело, что НДС с аванса мы не можем восстановить, пока не получено подтверждение налоговой.

Проводите докумнт реализации без зачета аванса, а в момент "Ч" проводите документ взаимозачет.

11. Написано что ст.165 НК РФ

Руслан ?

14. нет

cn 165 Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов.Эта статья о порядке возмещения НДС, а не зачете аванса, а о нем и был вопрос. Так что зачет аванса можно делать при отгрузке.

реализация - 10.01.2005подтверждение экспорта - 10.02.2005 (сторнирование НДС + ст0%)запись в книге продаж по ст. 0% от 10.02.2005соответственно и факт расчёта с покупателем должен пройти от 10.02.2005 (регистр расчеты с покупателями)

факт расчета с покупателем и запись в книге продаж не связаны.У нас это делается так:  д76.АВ/к68.2 - с/ф на аванс  д62.2/к62.1 - зачет аванса  д68.Б/к76.АВ - НДС с аванса переносим на счет расчетов с бюджетомподтверждение экспорта - 10.02.2005 (сторнирование НДС + ст0%)  д68.2/к68.Б - НДС к зачету

18. соглашаться не буду. Спрошу у бухгалтера, всётаки я для него это делаю. Как она скажет, так и будет. К тому же, получилось и через документ "взаимозачет" выкрутиться (перенос кредиторской задолженности)

Puh дело говорит, поддерживаю.