НДС в авансовых отчетах #184058

А куда девать НДС из чеков по авансовым отчетам? Он принимается к зачету без С/Ф?

Задай вопрос своему буху.

Ты чего, офигел? Мне надо так, как это правильно, а не так, как хочет бух :)

+ ( 2) Она кстати его в игнор пускает

А кто у вас на фирме бух: ты или бух? ;-)не, если конечно предвидится куча работы которой можно избежать - тады да.

Я пытаюсь минимизировать налоговые выплаты, а бух пытается минимизировать собственную работу. И вообще: я ей не подчинаюсь, а контролирую автоматизацию со стороны.

Ну, про налоговые выплаты-это я слишком мощно :) Просто бухов надо иногда на место ставить.

Вот надыбал: если в документе подтверждающем оплату выделен НДС или есть малейший намек на то, что он включен в данную сумму оплаты, то его конечно же нужно выделять, и на Затраты относить сумму без НДС. А сам НДС если есть счет-фактрура относить на НДС-счет, а если счет-фактуры по какой-то причине нет, то на Прочие расходы

2 : если у тебя есть в авансовых отчетах расходы на командировки и представительские расходы и соответствующие первичные док-ты подтверждающие эти расходы (с выделенными суммами НДС), то этот НДС ты могешь принять к вычету без счет-фактур (см. ст. 172 п. 1)к командировочным расходам (в целях вычета НДС) относяться:проект к месту командировки (туда и обратно)польз. постельными принадлежностяминайм жильяНДС по представительским и коммандировочным расходам возмещай тока в той части (пропорционально) что уменьшают по нормам налог на прибыль.

А если это чек с выделенным НДС-то я его также могу ? Ну, бензин, к примеру.

НДС по ГСМ - вряд ли. Ну разве только если это не расходы к примеру связанные с проездом к месту командировки - и то маловероятно.

Спасибо за инфу, а запчасти для авто? А если эту машину передать на баланс предприятия?

Общий подход:Если ГСМ, запчасти ты будет покупать у Организаций которые тебе будут давать первичные документы +счет фактуры. И на эти расходы ты будешь уменьшать налогооблагаему базу по налогу на прибыль + расходы должны быть связаны с деятельностью облагаемой НДС - то ты смогешь возмещать НДС.Если эти условия не соблюдаются - то не сможешь возмещать НДС.(не беря во внимание сложные случаи агентского НДС, импорта, командировочных и представительских расходов - ибо в твоем случае их нету)

Спасибо, вроде теперь ясно стало.

не надо нарушать логичную последовательность обработки авансовых...и тогда все будет получаться естественным путем...

(2 : если у тебя есть в авансовых отчетах расходы на командировки и представительские расходы и соответствующие первичные док-ты подтверждающие эти расходы (с выделенными суммами НДС), то этот НДС ты могешь принять к вычету без счет-фактур (см. ст. 172 п. 1))покажите мне хоть кого нить, кто так делал, а чего подшивать к книге покупок тогда????? чек??? если ндс выделен, и нет фактуры, тогда его кидаем на 91 счет, если выделен и есть фактура, тогда на 68 счет, иначе - воодще халява.:)))). а в законе можно кучу всего написать, тока налоговая думает по своему, а судится с налоговой себе дороже.