Сменился контрагент. Как правильно скорректировать НДС с аванса #184063

В прошлом месяце была выписана счф на аванс. В этом месяце сменился контрагент, был произведен взаимозачет и отгрузка новому контрагенту с выпиской на это дело счф. Авансовый НДС остался висеть на 76.АВ на старом контрагенте. Вопрос в том, как правильно провести операцию списания суммы НДС с 76.АВЗЫ Гена, где ВЫ? Помогите пожалуйста.

Если сделать "ЗКП" в момент отгрузки по счф на аванс это правильно будет?

Ждем ответа

Это что, на кухне у пронькиных? Что значит "сменился"? Имя поменялось, или это ДРУГОЕ юридическое лицо? И наплевать, что хозяин один - вы имеете дело с юридическим лицом.Та СФ, что была выписана на аванс, должна быть аннулирована. Т.е. перебрасываем сумму с 62.2 счета на 76.5 (в дебете и кредите один контрагент: юрлицо1). Ну и сторнировать, конечно, сумму на 76.АВ. Забалансы не забудьте тоже.Ну а когда юрик первый стал прочим кредитором, можно отдать юрику второму кредит юрика первого. Да не по телефонному звонку "вы там возьмите", а по документу. С печатями и подписями первых лиц.В зависимости от формулировки, наличия НОВОГО договора о поставки и можно решить и счет (62 или 76), и вопрос НОВОЙ СФ на аванс.

У юрлица полностью сменились реквизиты. Соотв завели новый элементы в спр контрагенты и произвели перекид задолженности 62/62. Запись на аванс в книгу продаж за прошлый квартал попала. Теперь выписываем отгрузку на нового контра, выписываем СчФ на эту отгрузку, если контр был тот же, то в книгу покупок попала бы корректирующая запись по НДС с аванса. Т. К. прога это не жует, то просто делаем корректирующую запись книги покупок по СчФ с аванса. Порядок виписки доков такой:1)Выписка -> Счф на аванс по старому контру(попадает в книгу продаж)2)Взаимозачет3)Отгрузка -> Счф на отгрузку по новому контру(Попадает в книгу продаж)4)На основании счф из 1) делаем запись книги покупок датой отгрузки(попадает в книгу покупок НДС к зачету) корректировать ведь ИМХО надо именно СчФ с аванса.Все пучком и красиво вроде бы. Уж по поводу телефонных звонков не смешите, ессно все бумажки присутствуют. Вопрос именно в том, надо сторнировать НДС или нет, а если надо, то как эта операция отражается в книгах продаж и покупок.

Таки кто-нибудь ответит по существу?

надо сторнировать в книге продаж старое название и начислить новое