Как правильно скорректировать Ввод начальных остатков #475011

Перешли на 1с 8. Ввод начальных остатков введен неправильно, то есть суммы по 62 и 76АВ не соответствуют. Успели сдать баланс до исправления. Теперь нужно иметь баланс какой был в 7-ке (не правильные суммы), потом откорректировать эти значения, одним доначислить копейки по НДС, другим списать... Как лучше сделать? Есть документ: КорректировкаЗаписейРегистра. Если выбрать документ ВводНачальныхОстатков. И туда ввести значения (разницу досписать или доначислить). В итоге суммы изменений не попадают в книгу покупок. Подскажите варианты для внесения изменений.

Корректировка записей регистра помогут "отцу русской демократии"!

Изменив сумму на -0.1 коп по НДС по всем регистрам, в теории эта сумма должна попасть в книгу покупок, на закладку Вычет НДС с авансов? Так понимаю должен сформироваться доп лист книги покупок, но он не формируется

Регистры корректируете?

[Так понимаю должен сформироваться доп лист книги покупок, но он не формируется] не правильно понимаешь после корректировки Рг надо заполнить Формирование записей книги покупок или Восстановление НДС доп.листы от них растут

Изначально Корректировка записией Регистра заполняем по документу ВводНачальных остаков. Выходит закладка по бух учету и 3 закладки по РегистрамНакопления (НДС продажи, НДС с Авансов, НДС начисленный). В этих записях меняю сумму, то есть не всю сумму списываю. а в зависимости от требуемого значения, либо -N копеек, либо +.

формируем, а должны ли они автоматом туда попадать, или их ручками добавить?

по разному проще руками

а нужно ли править регистр таким образом? если ручками добавлять в книгу покупок? и я так понимаю информация задвоится по бух учету, так как и мы ручками спишем и после проведения книги покупок

получи сначала доп.листы, потом докручивай Рг и проводки

а что в первую очередб делается, книга продаж, а потом сторнирующие записи. Делаем 2 разными документами. Сначала записи книги покупок сторнирующие записи (доп лист) 30 числом, а затем формируем через заполнить. Получаем, что сторно ввели, затем во втрой документ попадает с минусом.