Доудержание НДФЛ за прошлые годы по акту проверки??? #184378

ЗИК 2.65Всплыл такой вопрос пришла налоговая проверила прошлые годы выявила неправильно начисленный НДФЛ у некоторых сотров(меньше начисленный),накатала акт и как теперь это правильно отразик в ЗИК?Простым удержанием?Или ещё как?И должно ли это отразится в Карточке 1-НДФ сотра?Наверняка кто то сталкивался ,подскажите как быть?

ЗиКа налоговая программа, поэтому на копии править прошлые года напрямую...а в Бухии исправительные проводки текущим месяцем

Ну про БУХию понятно,ну загвоздочка в том ,что ЗИК ведётся с 2005 года,а ошибки аж за 2004 год,как быть тогда,а карточка по НДФЛ в этом году должна как то видоизменится?Бухи предлогают ввести от обратного посчитать энную сумму,поставить ВР код дахода 4800 и удержать НДФЛ(в этом году),помоему это бреддддд!Блин ничего нормативного по этому поводу не могу найти!Бухи ссылаются на то что так налоговый инспектор посоветовал!:/Всё я в ступоре!

1+ Записи НДФЛ 2004 года не трогать. В 1НДФЛ есть соответствующие поля для перерасчетов прошлых периодов. Никакой базы с кодом 4800 не образовалось, а это есть ошибка прошлого периода.

В этом периоде ошибок нет? Значит - период не трогаем. Значит, никаких лишних записей в периоде. Просто пошлите платежку с непременным указанием того периода и словами "доудержано". Пусть сами в свой комп вносят доудержания. Для предприятий подобной процедуры, документа или формата эл.данных не предусмотрено. Потому для годовой все должно быть чистым.Если в налоговой возникнут фантазии, и решите их удовлетворить, согласовывайте отчетность отдельно. Будут настаивать включить в годовую - непременно эту настойчивость облеките в целлюлозно-бумажную форму. Непременно! Вспомните про траблы в этом году. А что стукнет в голову, или в другое место (чем думают) чиновники - еще неизвестно.

Вопрос номер раз Раздел №3 Сумма переданная на взысканиеили все же это Раздел № 8 ?Ну допустим что в карточку мы ввели а на начислениях это не как не сказалось откуда должен то удержаться этот налог?

про платёжку всё понятно,:) В этом периоде ошибок нет!Вопрос в другом как правильно в ЗИК оформить это?Как у сотра правильно это должно отражаться в карточке и как это нужно удержать правильно?Вот в чём глубина глубин??:)

Да, как мы можем доудержать из зарплаты сотрудников?Выдали им расчетный листок, а теперь должно быть за январь 2004 года к выдаче не 15948, а - 13465 и ЧЁ?

у меня было 3 года назад.Доудержали отдельным ВР "ДоудНДФЛ"ни текущие 2-НДФЛ ни в 1-НДФЛ это не нарушило.ЗЫ:это просто налоговая сама обленилась и не хочет сотров вызывать и доудерживать.(мало того, что штраф на нас наложила, да ещё и их работу делай)

сотров вызвали и разъяснили, что раз они справки с предместа НЕ принесли а заяву на вычеты накалякали - вот теперь доудержим. Не согласных почему-то не было

проще в Бухии:Дт 73 - Кт 68.1Дт 50 - Кт 73

Склоняюсь к томуже!:)Но правильно ли это?Сотрудник по ходу очень был рад?;)

+ недовольные были, но, по-моему никто никуда не стал жаловаться. Зато теперь принятым с середины года без справки - никаких вычетов. (Сами пусть теперь в ИМНС идут и требуют возврата, если что)

а если сотр уже уволился, то так:Дт 73<уволенный сотр> - Кт 68.1Дт 73<программист> - Кт 73<уволенный сотр>Дт 50 - Кт 73<программист>

Ген, с них же ещё вычесть из зарплаты надо.

Дт 73<программист_бывший> - Кт 73<уволенный сотр>Дт 50 - Кт 73<программист_бывший>вот так вот правильнее будет!:)) Но будет ли он в кассу чего вносить вопрос ещё пойди поймай!;))точно вычесть нужно вот как првильно?Может кто сцылку даст на правовой док если чего?

в ЗиКе новое удержание с ШП:Дт 70 - Кт 73.в Бухии:Дт 73 - Кт 68.1

А почему в ЗИКе и БУХии нельзя Дт 70-Кт 68.1 ?

эта схлопнутая проводка замылит нам текущий НДФЛ

"Схлопнутая" :)НУ да точно сумма пойдёт в обший НДФЛ.А может Все жеДт 70 - Кт 73.3.в Бухии:Дт 73.3 - Кт 68.1

а если сотрудник уволен, а если он не согласен, а если...

Ну с уволенными разбирается сама налоговая походу,если не согласен есть расчетчик пусть свои ошибки сам оргументирует!:)

на уволенных надо в бумаге в ИМНС отметить сотров, что уволены и мы НЕ можем уже доудержать.

НУ что попробую завтра все это обьяснить бухам!Всем спасибо за советы!:)Если чего отпишусь уж не обесутьте!

А налоговая не потребовала подать уточненные 2-НДФЛ за прошлые годы в электронном виде?

Пока она потребовала срочно перечислить!:)А там наверное потребует2-НДФЛ , млин точно :/!