v7: Номер платежно-расчетного документа в сф #203019

Кто как побеждал такую тему (наверняка такая проблемка у многих возникала): контр вносит предоплату. позже оформляется реализация и соответственно сама сф, в которой обязательно к заполнению поле "Номер ПРД". вопрос: как автоматом сделать, чтоб номер и дата платежкиПКО отражался в сф? причем реализация оформляется НЕ на основании платежного документа, а как новый док.

Конечно, слово - серебро, а молчание - золото. Но может кто-нибудь подкинет хотя бы серебряную полушку?

На вскидку приходит только выборка доков приема платежей по указанному контрагенту и через ТЗ.ВыбратьСтроку спрашивать у пользователя какой док ставить в сч/ф

Вот именно так я и делала, только ничего у пользователя не спрашивала, а молча выводила в неогр. строку все платежки, какие нашла, а они уже сами убирали ненужные

а еще какие мысли есть? реализация в - вполне преемлема... но не красиво как то..

ап!