НДС в авансовом отчете УПП #389704


#0 by Bolik1979
Как выделить НДС в авансовом отчете с гостиничного чека, если счет-фактура не предъявлен?
#1 by Palundra
На закладке Прочее в строке с данными о чеке гостиницы поставить галочку Счет-фактура, выбрать поставщика (завести гостиницу), создать счет-фактуру, сч. 19.04, ну, а аналитика естественно. Счет-фактура в любом случае будет.
#2 by Bolik1979
Т.е. без СФ никак? Но тогда в книгу покупок будет стоять дата и номер этой СФ - хотя на самом деле то ее нет
#3 by ShoGUN
Если СФ нет - нет записи в книге покупок. Абзац.
#4 by Bolik1979
Ок - спасибо за ответы
#5 by Emvika
а если НДС в чеке выделен - что с ним делать?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С