Корректировка выпуска продукции (услуг) #497851

Всем привет, в БП (1.6.25.5) при закрытии месяца на 20 счете по подразделению в Кт ставиться сумма которая в разы больше суммы Дт, сумма кредита появляется в результате корректировки выпуска продукции (услуг) при проведении дока закрытие месяца.

+ какие функции выполняет эта корректировка и нужна ли она? Главбухша в панике грит у меня 20 счет не закрывается.

в не совсем точно написал сумма в Кт ставиться отрицательная. н-р: Счет 20 Подразделение: СП Дт 25000 Кт -65000

ап

даун, контрл-альт-делит

Проводки напиши. Дт Счёт 20(...) Кт счёт ???

Дт Счета 90.02.1 (Сумма 0) Кт Счета 20.01 (Сумма -65000)