УТ 10.3. Контроль суммы задолженности у реализаторов #546827

Всем привет! Наша фирма доставляет продукты своим транспортом на реализацию. Например, у нашего покупателя в 1С выставлено ограничение отпуска товара в долг в 10000 руб.  Товар отвезён долг возник. А в следующий раз мы по телефону принимаем следующую заявку, например на 9000 руб, которую наш транспорт должен доставить, а наш экспедитор в этот же момент забрать 10000 за первую доставку. Оператору 1С не позволяет сформировать вторую накладную на 9000 руб, так как не погашен долг в 10000, т.е. Срабатывает ограничитель в 10000. Увеличить ограничение в два раза (т.е. До 20000 в данном примере не хочетсяч, так как наш клиент может приехать, оплатить первую накладную в 10000 и вторую накладную выбить на 20000). Как можно решить эту проблему?

А где проблема?

как решить проблему лени

Проблема: Не хочется,чтобы клиент мог приехать, оплатить первую накладную в 10000 и вторую накладную выбить на 20000. И где проявилась моя лень?

Стандартными методами это решаемо? Или дописывать нужно?

Закройте контору. Не фиг к вам ездить и оплачивать. Или пусть мне оплатит.

а кто тебе мешает делать так : Отгрузил на 10000. Заявка еще на 10000... провести не дает... Делаешь доки на оплату от клиента..проводишь..распечатываешь..проводишь вторую отгрузку. Отменяешь проведение оплаты. везешь к клиенту. отгружаешь,забираешь деньги. и после проводишь док оплаты...

Спасибо. Один из вариантов.:) У меня еще была такая идея. 1)На накладной с которой поехал экспедитор печатать сумму долга предыдущих накладных. 2)На ПКО который погашает долг, расписывается экспедитор, на нем ответственность за то что он должен внести деньги. Просто еще хочется знать, как делается в других фирмах. Может лучший вариант будет

ой Спасибо!

А не пробовали в документе на вкладке Дополнительно поставить галочку "Отключить контроль взаиморасчетов" (как-то так, точно не помню, как она называется)