#0
by higelios
Конфигурация КА 1.1.15.1. Перенесли остатки по взаиморасчетам с контрагентами еще началом года. Теперь бухгалтер пытается оформить корректировочную счет-фактуру. При этом необходимо указать ту счет-фактуру, которая корректируется и естественно её нет. Как в данном случае лучше поступить? Мутить корректировку записей регистров?
#2
by higelios
То есть добавить счет-фактуру, но не проводить её? Документ расчетов не подойдет так как в корректировочной СФ можно выбрать только СФ.
#4
by higelios
Ну то есть делаю так: 1) Создаю СФ полученную и в качестве документа поступления указываю вновь созданный "Документ расчетов" 2) Создаю корректировочную счет-фактуру и указываю там СФ созданную в первом пункте. 3) Далее делаю Формирование записей книги продаж? Что-нибудь еще нужно делать в подобной ситуации? Само поступление как-нибудь корректируется?
#5
by higelios
При вышеописанной схеме в книгу продаж запись по корректировочной счет-фактуре не попадает. :(
#6
by John83
а тут надо смотреть, как заполняется эта книга, вполне возможно, что там есть проверка на проведенность документа-основания - я у себя еще не ставил сиё чудо
#8
by higelios
Проведен документ основание или нет там разницы никакой не даёт. Пробовал и поступление реальное делать с реальной СФ, эффект тот же самый, корректировочная СФ делает такие же записи в регистр "НДС Продажи" и всё. Может еще чего-то нужно сделать?
#9
by shuhard
[акие же записи в регистр "НДС Продажи"] и при этом не попадает в книгу продаж, это не есть возможно
#10
by higelios
Тем не менее это так. А всё-таки каким образом само поступление корректируется, ведь корректировочная СФ распространяется на НДС а как же затраты?
#12
by higelios
Конфигуратором мы пользоваться умеем :) и прибегнем к нему только в крайнем случае, поскольку если бы все так поступали сразу то и форумы были бы ненужны. Здесь вопрос чисто по работе с программой для конфигурации просто не описан порядок работы с корректировочными СФ (если где-то есть примеры то поправьте). Пробовал делать всё даже на чистой базе, результат тот же. Так что вряд ли это мой косяк..
#13
by shuhard
[просто не описан порядок работы с корректировочными СФ] офигеть, тебе мало ИТС и buh.ru с картинками
#14
by higelios
На buh.ru есть только теория и законодательство. Относительно оформления в решениях фирмы 1С я там ничего не нашел. Поправьте ссылкой если я не прав.
#17
by higelios
Ну да, есть там описание. просто сразу не нашел, но кроме создания непосредственно СФ, до чего и младенец додумается там ничего нету. Судя по примечянию, корректировка стоимости должна производится вручну, т. есть этот момент не автоматизирован.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Книга покупок не попадают "Ввод остатков поставщика", "Ввод остатков покупа
- перенос остатков. Как создать документ "Ввод начальных остатков НДС" 8.0?
- v7: Вовод остатков в Бухгалтерии, документы ввода остатков
- ЗиК, корректировочный табель
- Перенос остатков по 10 счету. Документ "ввод начальных остатков"
- v8: перенос остатков по счетам МЦ.02 и МЦ.04. Как заполнить Ввод начальных остатков.
- Корректировочный счет фатура выданный (УПП 1.3.17.1)
- И всёже как оформить в УПП Корректировочный счет-фактура ?
- корректировочный счет фактура, книга продаж
- Корректировочный счет-фактура БП 1.6 1с v8.1
- Корректировочный счет-фактура в у.е.
- БП 2.0: Ввод остатков НДС, счет-фактура.
В этой группе 1С
- Как перенести настройки СКД в построитель запроса?
- ЗУП: уволенному повторно начисляется зарплата
- Обработка документа в управляемых формах
- v7: Чекбокс в табличной части
- Куда может пропасть макрос в excel е?
- v7: Проблемы с базой в sql 2000
- 8.2 &НаСервере Новый COMObject("V77.Application") - 1С7.exe зависает
- ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь в 8.2
- v7: 1С++ ПоставщикДанных.Справочник как при выборе строки назначить ФСО=0
- 8.2 Установка отбора в динамическом списке по новому объекту
- УТ 10.3 заказ покупателя
- v7: Как в печатную форму документа вставить печать? проблема с размерами
- v8: БП 2.0 после обновления не сходится общий итог ОСВ по ДО НУ
- БП 2.0 для ИП: ошибка в документе РТУ
- Как программно сделать договор контрагента основным
- Обмен УТ 10.3 - УТ 11 по документам
- УПП: Как закрыть затраты по Выручке от реализации?
- Как добавить функционал к ЗУП не меняя конфигурацию?
- не работает Менеджер Временн Таблиц
- Как вывести табличную часть документа в макет?