Подскажите как проводку 62.1 - 62.2 отразить в регистрах по опер. учету? #607271


#0 by Капюшон
Конфигурация УПП. Нужно в проводки документа "Корректировка реализации" добавить проводку 62.01 - 62.02 на определённую сумму чтоб она зачлась как полученный аванс от контрагента. В модуль проведения я добавил эту проводку. но как мне в регистры добавить эту же информацию? по какому принципу понять какие регистры должны двигаться как если мы своей проводкой сделали так будто бы аванс клиенту перешел ?
#1 by Капюшон
точнее клиент нам заплатил Аванс
#2 by dimaldinho
>> по какому принципу понять какие регистры должны двигаться По аналогии с типовым документом.
#3 by Aleksey
провести реализацию и посмотреть какие проводки формирует программа - лень?
#4 by КМ155
тебя круто подставили, эту проводку корректировка делает автоматом
#5 by eklmn
#6 by Господин ПЖ
>В модуль проведения я добавил эту проводку. но как мне в регистры добавить эту же информацию? ты попал... курить регистр накопления расчетыпореализации... ну и еще 3 по мелочи
#7 by Нуф-Нуф
чур меня
#8 by Господин ПЖ
ну лучше не делать никуа...
#9 by Капюшон
как это делает?  нет там этой проводки. Вот допустим мы отгрузили клиенту товар. он оплатил нам. а потом выяснилось что товар оказался неполноценным и мы сговорились на более маленькую сумму. Как мне сделать чтобы корректировкой реализации зачелся нам аванс?
#10 by Нуф-Нуф
а корректировка долга?
#11 by Капюшон
так это руководитель проекта там распорядился добавить такую проводку. чтоб не красная сумма со знаком минус была на 62.01 а на 62.02 чтоб сумма была аванса
#12 by Капюшон
думаете корректировка долга тут нужна?
#13 by Капюшон
тут же именно реализацию они корректируют.
#14 by Капюшон
нет аналогичных документов реализация это же другое. там проводки не те. а мне надо знать что изменится если я проводку 62/01 - 62/02 поставлю.
#15 by Господин ПЖ
>так это руководитель проекта там распорядился добавить такую проводку. убейте его об стол... сломаете взаиморасчеты - вас потом будут мордой возить почем не закрывается.. ЗЫ забыл кста о договорах по документам расчетов - еще надо будет писать движения
#16 by Господин ПЖ
>а мне надо знать что изменится если я проводку 62/01 - 62/02 поставлю. поставить ты ее поставишь... только ее никто не "увидит". Проводка в УПП - это следствие а не причина
#17 by Капюшон
так вот он видимо и хочет чтобы я добавил в корректировку реализации всё необходимое для правильного сохранения взаиморасчетов
#18 by Нуф-Нуф
корректировка долга?
#19 by КМ155
а ещё есть курсовые разницы и НДС с аванса так что морду извозят по самые не балуйся
#20 by Господин ПЖ
тоже кстати +1
#21 by Капюшон
а как тогда решить задачу?
#22 by eklmn
:)
#23 by Капюшон
#24 by wertyu
с контрагентами? Вообще не надо движений в таком случае делать это же два одинаковых движения на приход и расход
#25 by Капюшон
тоесть просто проводку добавить и всё?
#26 by Капюшон
ура! я уговорил руководителя проекта на то чтобы при корректировки реализации создавался автоматически документ "корректировка долга"
#27 by Нуф-Нуф
аминь
#28 by wertyu
какой кошмар из одного объекта делать другой
#29 by Капюшон
а как быть то?
#30 by wertyu
делать например на основании
#31 by Капюшон
ну корреткировку реализации то тоже нужно делать
#32 by wertyu
создай документ корректировка долга с двумя одинаковыми строками, отличие первой от второй вид задолженности, посмотри движения и все их добавь куда там тебе надо, кроме двух расчеты с контрагентами и взаиморасчеты с контрагентами
#33 by Капюшон
спасибо что направили на истинный путь )
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С