#0
by Длинный Клиент
Период закрыли 31.03.2012. Я так понимаю, чтобы содержимое регистров бухгалтерии так же не менялось. Реализация проведена 28.03. Период закрыт. 1.04 корректируют реализацию док-том Корректировка реализации. Уменьшают количество проданного товара из этой реализации (не знаю, то ли док тогда ошибочно завели, то ли что). Так вот. В таком случае по регистрам накопления Корректировка отрабатывает в открытом периоде, 1.04. А по регистру бухгалтерии пытается писать проводочку Дт 90.02.1 Кт 41.01 Периодом 28.03 (закрытым) Дт 62.01 Кт 90.01.1 Периодом 01.04 (открытым) Дт 90.03 Кт 68.02 Периодом 01.04 (открытым) Разумеется, на той первой проводке- вылет с ошибкой (редактирование этого периода запрещено). Правильно ли так с т.з. бухучета, и как следует провести корректировку реализации в таком случае ?
#3
by Длинный Клиент
+ В справке Корректировки реализации: "Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени." Осталось понять, как трактуется случай со стороны законодательства, на ИТСочке не нашел. Видимо, потребуется открыть период, провести корректировку и закрыть период.
#4
by laeg
Наши бухгалтера отказались от данного предложения 1с, по консультации с аудиторами. Не понятно основание, когда во втором квартале 2012 года, делаются проводки по НУ в ЗАКРЫТОМ 2011 году. Если меняется прибыль/убыток прошлых лет, то движения делаем текущим периодом.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Корректировка задолженности в комплексной
- Корректировка долга.
- УТ 10.3 Корректировка долга.
- Ручная корректировка записей регистра сведений, созданных документом.
- Корректировка записей регистров - корректировка себестоимости
- Корректировка реализации не делает движений
- Опять корректировка реализации. Теперь проводки по 19.09
- УПП. Корректировка реализации на экспорт
- Корректировка реализации на основании непроведенной реализации
- УПП корректировка стоимости списания товаров по УУ, как идет корректировка?
- УПП 1.3.64.1 : Корректировка реализации в сторону увеличения закрытого периода
- УТ 11.2. Корректировка реализации и ордерный склад.
В этой группе 1С
- УПП. Параметры расчеты себестоимости
- РИБ - как долго создается узел
- Проблема с изображениями номенклатуры в УТ 11
- Реально ли купить хорошую электронную книгу до 3000 рублей ?
- Можно-ли узнать версию БСП ?
- Неправильное округление количества при проведении реализации
- УТ 11 - запрет редактирования табличного документа. Есть такое?
- Как запустить регламентное задание.
- Как запретить редактирование документа после его проведения?
- Остатки на каждый день из регистра накопления
- УПП програмное заполнение у контактных лиц закладки "Свойства"
- выгрузка из зик в бухгалтерию 8
- Партионный учёт в "Управлении торговлей" ред 10.3.. Модификация, доработка?!
- Как вывести день недели прописью
- как удалить письма в Аутлуке за период?
- Заправка картриджей: Акт+Накладная или Акт?
- Непонятная ситуация с переносом из ЗУП в БУХ.
- не списывается товар
- Счет-фактура в евро Торг-12 в рублях. Можно ли как то это сделать?
- Вывод только итогов из запроса