#0
by Cunni
Помогите! Я больше не могу, мне никак не вникнуть в суть вещей, уже второй день туплю. И так: 1) Сперва в январе была начислена зп, рассчитан НДФЛ 2) потом в январе был расчет при увольнении 3) на основании этих документов была создана зп к выплате 4) опомнились, НДФЛ с расчета при увольнении рассчитан не был! Перепровели документ "расчет зп" за январь, туда цепанулся ранее не удержанный ндфл 5) в феврале сделали ПКО на возврат долга сотрудником Смотрю проводки, вижу, что 70 счет закрылся нормально, т.е. сальдо не имеем. В январе было сальдо -100р. в феврале после ПКО +100р и 70 нормально закрылся. НО!!! Эти -100 рублей то ли не отображаются в конечном кредитовом остатке по 70 счету, то ли я чего-то не понимаю, но суть такова: форма 4-ФСС формирует в строке "начислено в пользу физлиц" правильную сумму, т.е. 100р. туда не попадают, а в оборотке по 70 она все равно лезет в кредитовый оборот! Т.е. у нас разнятся записи по кредитовому обороту 70 счета(это зп начисленная) и формой 4-ФСС по строке "начислено в пользу физлиц". Не знаю, что с этим делать, может так вообще и должно быть? Если я непонятно написал, готов выложить все скрины, да хоть и базу выложить куда-нибудь, все равно не моя.
#2
by Cunni
в общем удалил в январе начисление ндфл задним числом. В феврале вместо проводки Д70 К68.1 100р. сделал Д68.1 К70 -100р. Получается, что ПКО делает ненужный нам приход в кредит 70 счета, а моя странная проводка делает расход по кредиту, а не захлопывает его дебетовым оборотом, как у всех нормальных людей. Я даже не знаю, как эту ахинею объяснить заказчику... Всем спасибо, это были мысли вслух.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- при обновлении с ЗУП 2.1.10.2 на ЗУП 2.5 выдаётся сообщение "Недостаточно п
- v7: ЗУП Не могу обновить ЗУП 2.1,13.1 до 2.1.14.3
- v7: ЗУП: НДФЛ удержанный не равен НДФЛ исчисленному
- ЗУП 2.5.14.3 ЗУП 2.5.14.3 после обновления кто-нибудь пользовался обработкой
- ЗУП. Проблемы после переноса данных из ЗиК в ЗуП
- ЗУП неправильно считается НДФЛ удержанный
- У кого нибудь есть правила обмена между ЗУП 8 проф и бюджетной ЗУП 8 проф?
- Зуп неправильно показывает отработанные дни
- ЗУП неправильно расчитывается рабочий период отпуска
- ЗУП (ЗБУ) 8.2 Сотрудник был отозван из отпуска. Как оформить в ЗУП?
- v7: ЗиК 7.7 релиз 342. НДФЛ в расчетных листках <> НДФЛ в справках по НДФЛ
- Первоначальная выгрузка в ЗУП 3.0 из ЗУП 2.5.
В этой группе 1С
- Какой сервер 1С установлен: 32-х или 64-х разрядный?
- ЗУП 2.5 Подразделение на каждый день
- Списание брака. Расхождение БУ и НУ
- ЗУП: Доначисление налогов за прошлый период.
- Операции [бухгалтерский и налоговый учёт, упп 1.2]
- Задвоение итогов в запросе
- Активизировать элемент формы
- Не отображается настройка параметров учета (УТ 11,0,8,8)
- БП Возврат комиссионого товара. Как отразить у Комитента
- УТ11: переотгрузка по заказу
- Помогите избавиться от базы
- Боян с нумерацией документов
- 5999-11-01 00:00:00.000 это что?
- ЗУП. Как получить актуальные записи из рег.Кадровая история сотрудников (по юл)?
- Элемент управления динамической колонки табличного поля
- 1С УПП 8.2 не списывает товар, помогите!
- Обработчик события перед закрытием
- v7: Количество строк в справочнике, документе, журнале
- Чем сделать образ поврежденной дискеты?
- не работает RDP с некоторых IP