v8: Конвертация данных 2.1: Как выгрузить подчиненный документ? #635060

Здравствуйте. Выгружаю расходные накладные из 7-ки ТиС в КА 8.2. С этим все ок. Нужно, также, выгрузить счета-фактуры с документом-основанием. Подскажите, пожалуйста, варианты как это можно реализовать. У меня идей нет, поэтому пишу сюда.

После выгрузки в файл для ПКО твоего документа ВыгрузитьПоПравилу и выгружай СФ

выбратьподчиненные + выгрузитьпоправилу

, А в ВыгрузитьПоПравилу передавать правило для конвертации счетов-фактур, верно?

в точку

и источник или исходящие данные

А все таки придется делать выборку по подчиненным и по типу документа "счет-фактура" или нет?

ну а сам-то как думаешь?

Не понял.

Как правило, данная функция используется в обработчиках с параметрами Источник(произвольный источник данных, подлежащий конвертации. Это может быть ссылка на выгружаемый объект, а может быть произвольный набор данных: структура, список значений, строка тз. Обязательно совпадение структуры свойств источники и тех свойств ПКО, которые должны быть получены из источника), ВходящиеДанные(произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилу конвертации объектов. Как правило, структур или список значений, соответсвующий структуре свойств ПКО, с установленным флажком "ПолучитьИзВходящихДанных"), ИмяПКО(имя правила конвертации, согласно которому выполняется выгрузка). ВыгрузитьПОПравилу(Источник,,ВходящиеДанные,,ИмяПКО);

Так тебе документ-основание нужно выгружать или подчиненый документ?

Понял. Подчиненный документ, но обязательно с заполненным реквизитом документ-основание. В каком обработчике ПКО "РасходнаяНакладаня" нужно делать выгрузку по правилу? "После выгрузки"?

Т.е. нужно выгрузить связку РН+СФ (исходящие).

Если ты боишься зацикливания, то его не будет, КД всё разрулит и будет хорошо

Я не понимаю как конкретно передать ссылку на документ-основание. Через "источник"?  Зачем тогда входящие данные? Или я неправильно понимаю.

Взято из правил УТ=>БП.  В КА, наверное, что-то типа этого. В ПВД "РеализацияТоваровУслуг" в обработчике "После выгрузки" такой код:

Вот спасибо!)

Сделал выборку подчиненного документа следующим образом: При выгрузке из 7-ки ловлю ошибку: Ошибка исполнения обработчика:  ПВД_ПослеВыгрузкиОбъекта_РасходнаяНакладная  - Неверное имя атрибута

Где ошибка понять не могу..

Да уж, невнимательность...Спасибо.

да и алгоритм кривой) только сейчас заметил.

А эта ошибка из-за чего все-таки?: Ошибка исполнения обработчика:  ПВД_ПослеВыгрузкиОбъекта_РасходнаяНакладная  - Неверное имя атрибута

Люди, подскажите!

шо как маленький-то ) навтыкай везде сообщить и определи на какой строке вылетает

Да сделай очередь СФ после накладных оснований и выгружай. Сначала загрузятся накладные, потом к ним СФ Главное для реквизита ДокументОснование поставь ПКО накладных и оно само найдет и свяжет

Так вроде бы все ок, но документ-основание все равно не заполняется.

У счетов-фактур документы основания - это табличная часть. Плюс еще реквизит есть.

Да ради бога.  Для всех реквизитов поставишь ПКО накладных и все будет в аэуре

Спасибо. Помогло)

Но блин почему-то создает теперь новые РН. С другим номером, как у СФ. Не пойму почему!

Получается, что по ПВД для РН идет выгрузка сначала РН, затем "после выгрузки" подцепляется  ВыгрузитьПоПравилу для СФ и выгружаются они, а в СФ снова идет загрузка по правилу ПКО РН для реквизита "документ-основание". Зацикливание.

Видимо потому, что в ПКО для РН стоит вот такой способ нумерации: Значение = ПривестиНомерКДлине(НовНомер,11);   ...и в качестве источника к нему приходит номер счет-фактуры. Как этого избежать?

Народ, ну помогите! теперь создаются 2 расходных накладных. Видимо из-за зацикливания. Что делать?

Проблему решил!)) Кому интересно спрашивайте - расскажу как. Всем спасибо за участие.