#0
by pavlika
ЗУП 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" не используется, при выплате упрощенный вариант взаиморасчетов. Начисляем, к примеру больничный, не выплачиваем. Через день начисляем отпускные и их выплачиваем. При выплате отпускных берет к удержанию НДФЛ и с отпускных и с больничного. Мы делаем что-то не так или .. ?! Спасибо.
#2
by pavlika
Выглядит вот так: Смотрел раньше, там больше вроде про то что нужно строгая последовательность для 6-НДФЛ, сейчас пересмотрю.
#10
by pavlika
Т.е. тупо смотрится регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" на момент выплаты и делается удержание НДФЛ по всем не закрытым сумма вне зависимости от характера выплаты?
#13
by pavlika
Это правильный вопрос ))) Не сочтите за грубость, если можно, то ткните носом где почитать.
#17
by шаэс
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Положения настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, являющихся кредитными организациями, в отношении удержания и уплаты сумм налога с доходов, полученных клиентами указанных кредитных организаций (за исключением клиентов, являющихся сотрудниками указанных кредитных организаций) в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса. Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами Налоговый кодекс РФ. Часть вторая Материал из БСС "Система Главбух" Подробнее:
#18
by шаэс
а деление по источникам никаким боком не завязано на НК. исключительно на проверки бюджета. и я не буду об этом спорить. я вот думаю, что делать с 6-НДФЛ... чем дальше в лес, тем больше дров становится
#21
by hhhh
что-то оказывается можно ставить в ЗУП 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" ?? " Вниманию пользователей, использующих учетную политику ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный""! • удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе; • удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты; • в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики."
#22
by шаэс
на данный момент я бы сказала так - один хрен, хоть с галочкой, хоть без галочки. без галочки вроде бы лучше последовательность соблюдается. но это пока такое вроде бы, что и говорить не о чем.
#23
by pavlika
Спасибо. Но все равно не догоняю. Вот поставил сейчас в д-те "ЗП к выплате" (отпусные) к выплате 1 рубль - при проведении удерживает полностью НДФЛ и с отпуска и с больничного. Не пойму логики, как это может биться с тем, что НДФЛ следует удерживать непосредственно из доходов физического лица при их фактической выплате? Т.е. получается выплатили человеку 1 рубль, а НДФЛ удержали полностью и теперь должны его полностью уплатить в бюджет?
#26
by шаэс
ну... э... ограничение на сумму удержанного НДФЛ убрали (хотя некоторые упираются и не признают это). Вы же реально платите доход сотруднику уже без НДФЛ, а значит Вы его уже удержали. или не так?
#27
by КнОпка
Налог не должен удерживаться и перечисляться ранее получения дохода. Такие суммы не считаются налогом и должны быть возвращены :)
#31
by MishaD
С галочкой вылазит сильно меньше. Потому как, к моменту выплаты зарплаты удержанный уже есть. Хотя перекосы тоже встречаются. Тот же отпуск в начале месяца. Или выплата зп за декабрь 31 декабря.
#32
by Масянька
- Утром деньги - вечером стулья. - А можно наоборот? - Можно. Только деньги вперед. (С) Применительно к данной теме: стулья - зарплата, деньги - НДФЛ.
#34
by MishaD
Основная проблема, это даты. Зп начислена 31.01.16. Выплачиваться будет 12.02.16. А 05.02.2016 начислен отпуск, который оплачивают 02.02.16. В результате выплата отпуска радостно удерживает НДФЛ с з/п. А последующая выплата з/п НДФЛ с отпуска.
#35
by КнОпка
там ещё хлеще. распровожу выплату датой ранее, провожу более позднюю - удерживает НДФЛ. Провожу при этом распроведенный - ещё раз удерживает ту же сумму. задвоил короче. И выплаты надо постоянно перепроводить при исправлениях, иначе перекос по этой причине что удерживает больше начисленного. глюки сэр :)
#38
by bazvan
Самое конечно интересное что если снять галку, выровнить хвости прошлых периодов, указать верные даты выплаты, все перепровести последовательно, то отчет анализ налогов и взносов такой плять чудной получается (точнее выбор периода через опу надо делать
#41
by pavlika
Зарплата делится на 2 части. 1) К выплате, 2) НДФЛ государству В момент начисления у меня сформировались эти две суммы. Выплачиваю человеку 1 рубль - задолженность перед ним осталась, но НДФЛ удерживается полностью (т.е. вся ранее исчисленная, но не удержанная) и задолженности перед государством по НДФЛ у меня по нему больше нет до следующего начисления. Правильно понял?
#44
by pavlika
НДФЛ с аванса в ЗУП 2.5 появляется при неправильной последовательности проведения, выравнивается опять же правильной последовательностью проведения
#49
by шаэс
это про внутренности ЗуПа что ли? ну да, там сейчас по дням считается - потому что есть дата дохода, а не месяц
#50
by bazvan
не просто про внутренностиа и методически теперь так надо, аначилось все с безобидного договора еврааес или как он там в августе месяце, когда присоеденилась кажется армения и получилось что до какого то там августа одна ставка а потом другая
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- при обновлении с ЗУП 2.1.10.2 на ЗУП 2.5 выдаётся сообщение "Недостаточно п
- v7: ЗУП Не могу обновить ЗУП 2.1,13.1 до 2.1.14.3
- ЗУП 2.5.14.3 ЗУП 2.5.14.3 после обновления кто-нибудь пользовался обработкой
- ЗУП: как исправить удержание
- ЗУП вычеты по НДФЛ в ЗУП за будущий месяц при расчете отпуска
- У кого нибудь есть правила обмена между ЗУП 8 проф и бюджетной ЗУП 8 проф?
- ЗУП с удержание не расчитывается НДФЛ как исправить?
- ЗУП (ЗБУ) 8.2 Сотрудник был отозван из отпуска. Как оформить в ЗУП?
- Первоначальная выгрузка в ЗУП 3.0 из ЗУП 2.5.
- ЗУП 2.5 Есть ли способ оформить удержание до вычета НДФЛ?
- Возврат с ЗУП 3 на ЗУП 2.5
- ЗУП 3.0, 3-0 в пользу ЗУП)
В этой группе 1С
- БП 3.0 УСН больничный за счёт ФСС
- Схема интеркампани и обособленные подразделения ERP
- Очистка РС версии объектов
- Свежий релиз ЗУП 3.0
- v7: Подключение терминала сбора данных Opticon crd 9723 ru к ТиС
- УПП/КА расхождение по регистрам "Взаиморасчеты" и "Взаиморасчеты по документам"
- Подарочные сертификаты в УТ 11
- обработка в файловом варианте работает а в серверном нет. Почему?
- Есть ли возможность указывать серии в Заказе Клиента в УТ 11.2.2
- Значение поля "Номер" не уникально
- 1С бухгалтерия 3.0. Подключение фискального регистратора
- Ошибка при закрытии смены.
- Как программно записать адрес иностранца в ЗУП 3.0
- УПП. Не работает Дата запрета редактирования для Регламентированной отчетности.
- v7: Взаимозачеты с комиссионером
- формат JSON в версии 8.3.7
- Изменить префикс документов
- ЗУП3 - для сменщика не начислять Доплата за работу в праздничные дни...
- Можно ли из камеры смартфона определить звезду на ночном небе?
- Можно ли запустить два параллельных процесса в одном фоновом задании?