ЗУП 2.5 6-НДФЛ #770233

ЗУП релиз 2.5.101.2. За январь начисляется зарплата и выплачивается 5 февраля. Но еще 2-го февраля человеку выплачиваются отпускные. И из-за них в 6-ндфл все ломается. Провести сначала выплату, а потом отпускные не дает, ругается что нарушена последовательность... Как правильно делать и проводить документы для корректного отражения в 6-ндфл?? И еще при увольнении сумма налога попадает правильно. А в сумму дохода не попадает зарплата за несколько дней текущего месяца.

>Но еще 2-го февраля человеку выплачиваются отпускные. И из-за них в 6-ндфл все ломается. может не ломается. а вы неверно интерпретируете

Что конкретно ломается????

2 -февраля - дата получения дохода 2 февраля - дата выплаты дохода 29 февраля - день перечисления НДФЛ Что сломалось? показывается ОТДЕЛЬНОЙ строкой.

вот так получается:

последовательно в хронологическом порядке проведите документе, предварительно сняв с проведения все

так я и так отменил все проведение и вручную провожу по порядку.

у меня получается выплата отпуска февраля до выплаты зарплата за январь... и поэтому в отчет сначала попадает 352, потом -352...

а начисление отпуска когда и какая дата выплаты в отпуске???

Спасибо! Кажется разобрался. В документе на отпуск и в зарплате к выплате разные даты стояли...

А не подскажите почему при увольнении может не попадать сумма начисленной зарплаты? НДФл попадает правильно, а в доходы только компенсация при увольнении.

Пробуем тоже 6НДФЛ, выплата зп с видом - "Плановый аванс" пытается удержать всё, что начислено по этим людям за указанный месяц. Это нормально?

сначала надо проводить выплату аванса, потом начисление з/пл за месяц.

Да, это я прочитал в одной из тем тут тоже.. А ещё какие нюансы есть? :)

Последовательно в хронологическом порядке.

А такой вот вопрос.. В 6НДФЛ за 1кв 2016 года, должны попадать выплаты ЗП за март, которые были проведены в Апреле?

по последним разъяснениям налоговой - нет.

а почитать нормативку не позволяет религия?

Забейте себе в голову гвоздь и запомните что раздел 2 заполняется по дате выплаты. Тоесть интересует 110 строка 120 строка и 140 ВСЕ

не очень понял мысль. А 130?

У нас в УПП 1.3 Начисление ЗП 31.01, а к примеру 2.02 отпускные, так при выплате отпускных он пишет удержание и по ЗП и по отпускным. На тестовой базе получилось сделать в такой последовательности 3.02 оформляем больничный выплачиваем, а 9 когда ЗП проводим Начисление ЗП от 31.01 и делаем выплату 9.02.

130 строка не фигурирует не где от слова совсем вообще и с чем и как ее проверить не понятно

в смысле? в форме 6-НДФЛ то она есть? И вроде логично, что она должна содержать доход, с которого начислен НДФЛ в 140-й строке...

130 строка берется из регистра НДФЛ расчеты с бюджетом. По строке удержания которое формируется документом выплаты дохода. Не оно.

а вычеты??? а льготы????

Логично с чего? Есть разъяснения по заполнению?

и что это????

Откуда берутся данные в 6-НДФЛ и какие данные отражаются в 130 строке.

плять на примере 1С говорить как должна заполнится 130 это пипец конечно

от куда они берутся в 1С я и сам знаю Вопрос ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ

Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели ПИСЬМО от 25 февраля 2016 г. N БС-4-11/3058@ В ОТНОШЕНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 6-НДФЛ так пайдет.

Какие соответсвующие??? Вот в чем вопрос

Ну я то понимаю это так 130 доход 140 удержанный налог, слово соответствий 1 и 2 соответствует 3 и 4 получатся пары 1-3 и 2-4. Я понял вы пытаетесь найти где точно сказано 130 сумма начисленного дохода, ну сори ИФНС это вопрос к ним почему ограничись. У меня тоже есть бухгалтера которые слово возможно -воспринимают как буквально.

Если в строке 110 указывается дата выплаты дохода, то в строке 130 соответственно его(дохода выплаченного датой указанной в строке 110) суммовой показатель. аналогично для 120 и 140. Как то вот так наверно.

Нет разъяснений - значит неги гадать. Ты думаешь так, налоговая иначе.

неги = нефиг

А вам инструкцию по заполненинию нужно официальную от ИФНС или вот так тоже сойдет Строка 130 — обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату.

а это официальная

Раздел 4 пункт 4.2

Как сказала Гринева (или как там ее фамилия) 130 ни в каких контрольных соотношениях не участвует поэтому пофиг на нее. :)

+чисто справочное значение

расскажешь когда по ней вам пеню насчитают

по ней нереально насчитать пеню. Никак. Потому что там тупо может сидеть сумма вычетов, не облагаемых сумм вообще и т.д, и т.п. А формула по которой считается эта сумма во всех конфах вообще не пришей кобыле хвост

А сумма 130 строк раздела 2 не равняется строке 20 раздела 1. а сумма 140 строке 40.