#0
by LenaAt
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой заполнения 6-НДФЛ. Ситуация следующая. Сотрудник ушел в отпуск с 15.12.2016 по 31.12.2016 года. Во время отпуска заболел с 20.12.2016 по 13.01.2017 года. Расчётчики, как и полагается, ввели больничный лист. Он отсторнировал начисления отпускных с 20.12.2016 по 31.12.2016 года и начислил больничные. С 13 января 2017 года расчетчики продлили сотруднику отпуск на 12 календарных дней. Документ начисления отпуска, которым сделали продление отпуска, начислил сумму отпускных в точности такую же, какую отсторнировал больничный. Пока всё правильно. Теперь ВОПРОС! Понятно, что 13 января повторно отпускные не выплачивались, так как это сумма (отпускные за 12 дней) уже была выплачена сотруднику 12 декабря, то есть за 3 дня до начала отпуска. Но при заполнении 6-НДФЛ в разделе 2 появляется соответствующий блок с датой получения дохода 13 января 2017 года, с доходом, равным отпускным за 12 дней. Почему появляется этот блок, ведь мы 13 января сотруднику никаких отпускных не перечисляли?
#1
by Serg_1960
Ваше "Пока всё правильно" навеяло "На Шипке всё спокойно"(с) "Продление отпуска в связи с временной нетрудоспособностью в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 2.5)"
#3
by LenaAt
Всё сделано в точности с описанием процесса на сайте ИТС. Мне кажется, что программа просто не отрабатывает такие ситуации.
#4
by Serg_1960
* Из вариантов продления отпуска после заболевания, когда расчетный период уже "закрыт", мне нравится второй вариант :) В первоначальном документе "Начисление отпуска сотрудникам организаций" по ссылке "Исправить" сделать исправление документа, изменив в нем только дату окончания отпуска.
#8
by LenaAt
Вот это очень интересный вопрос. Мы сумму отпускных, рассчитанных продлением отпуска, не выплачиваем, так как она уже была выплачена ранее. Так что и даты выплаты дохода как таковой нет... Но какую - то дату поставить нужно... На сайте ИТС вот по этой ссылке у аналогичного документа стоит дата документа. Так и у нас. То есть 13 января 2017 года в нашем конкретном случае.
#9
by Valerianich
Видимо по этому программа вам в 6-НДФЛ и ставит 13 января. Попробуйте поставить там дату фактической выплаты.
#10
by LenaAt
Стало только хуже. Строка 130 пустая, сам блок остался на месте. НДФЛ с этого дохода отображается в 140 строке. А мы 13 января с сотрудника никакой НДФЛ не удерживаем вовсе, а по отчету удерживаем.
#11
by LenaAt
Выписка банковская удерживает этот НДФЛ с дохода, который начислил продление отпуска. Это общий механизм 1С. Вопрос в том, как сделать так, чтобы 6-НДФЛ не отражала доход 13 января, который как бы есть, но на самом деле сотрудник его получил ранее.
#12
by Valerianich
>>С 13 января 2017 года расчетчики продлили сотруднику отпуск на 12 календарных дней. Продлили как: ввели новый документ или ввели документ-исправление на основание исходного отпуска?
#13
by Serg_1960
Скорее всего новый ввели. Отсюда и проблемы. Чтобы не гадать, ТС посмотри движения документа НДФЛСведенияОДоходах и РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ. PS: В той статье много чего не сказано и не показано. Например, не сказано про упрощённый учет НДФЛ; нет пояснений и картинки заполнения закладки НДФЛ...
#14
by LenaAt
Ввели новый, как сказано на сайте ИТС. Там написано, что есть две возможности, на наш выбор.
#15
by Serg_1960
Больничный отсторнировал НДФЛ? Если "Да" - то какие могут быть претензии? Если "Нет" - на закладке НДФЛ удалить всё к чертям собачим - "Нет тела - нет дела"(цы) Но я Вам этого не советовал :)
#17
by LenaAt
Ваш совет не подходит. Во-первых, это не работает, а, во-вторых, всё это похоже на шаманство. Бухгалтерам нужно дать ОФИЦИАЛЬНО одобренный алгоритм действий, которым, кстати, можно и прикрыться в случае чего. А не совет тёти Моти...
#18
by pavlika
В продлении отпуска нужно поставить дату получения дохода = дате получения дохода в первоначальном отпуске. Я так делал, если не путаю
#19
by КнОпка
А как по вашему должно быть правильно в таких случаях ? Вернее даже правильно с точки БУ? Вы выплатили отпускные авансом и удержали НДФЛ. Затем отсторнировали начисления , а налог то "уже" перечислен. таким образом вы уже нарушили закон перечислив налог авансом. И при этом хотите сделать все правильно верный совет вам уже дали в
#20
by LenaAt
Прочитайте, пожалуйста, внимательнее о моей ситуации. Никаких платежей авансом не было. Сотрудник заболел во время отпуска, поэтому больничный ему отсторнировал ту часть отпускных, которые пересеклись с больничным. Стандартная ситуация, описанная на сайте ИТС. И тем не менее, 6-НДФЛ в разделе 2 порождает блок о полученном доходе, которого не было. И никакого "верного" совета в 4 нет, так как всё равно порождается лишний блок в разделе 2.
#21
by Serg_1960
"всё это похоже на шаманство"... Странная ситуация, однако: бухгалтерия, больничным сторнирует излишне начисленную сумму отпускных, которую никто не собирается возвращать, а потом начисляет суммы за продолжение отпуска, которые никто не собирается выплачивать... и это не считается шаманством, но зато они требуют ОФИЦИАЛЬНО одобренный алгоритм. Замечательно. А Вы всё внимательно читали? Раздел "3. Сотрудник болеет, находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске. Отпуск и больничный, переходящий на следующий месяц" по вышеуказанной ссылке - 6-НДФЛ ничего, кроме больничного и расчета зарплаты, не содержит.
#22
by LenaAt
Да, я всё прочитала. Я ЭТО своим расчётчикам советовать не буду. Во - первых, они с этим просто не разберутся, а, во - вторых, это не официальная методика.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Больничный отпуск во время ежегодного отпуска
- при обновлении с ЗУП 2.1.10.2 на ЗУП 2.5 выдаётся сообщение "Недостаточно п
- v7: ЗУП Не могу обновить ЗУП 2.1,13.1 до 2.1.14.3
- ЗУП - больничный во время отпуска
- Прерывание отпуска. Больничный во время отпуска. ЗиК 289
- ЗУП 2.5.14.3 ЗУП 2.5.14.3 после обновления кто-нибудь пользовался обработкой
- ЗУП: Больничный во время отпуска
- ЗУП Дополнительный отпуск (компенсация за дополнительный неиспользованный отпуск)
- ЗУП вычеты по НДФЛ в ЗУП за будущий месяц при расчете отпуска
- У кого нибудь есть правила обмена между ЗУП 8 проф и бюджетной ЗУП 8 проф?
- ЗУП 2.5.49.2: отпуск по уходу за ребенком и отпуск по беременности и родам
- v8: ЗУП В Списке отпусков организации отпуск есть. А у сотрудниках в истории отпуска нет
В этой группе 1С
- СКД Убрать выделение отрицательноого ..
- Периодически зависает сервер 1С
- 1С + POST запрос
- Данные долго возвращаются на клиент
- Как от текущей даты отнять определенное число дней и получить дату
- УФ.Выбор значения из списка. Ошибка при передачи с клиента на сервер.
- v7: Проблема - ТиС на терминальном Windows 2008 r2 и штрих-сканер DataLogic QW2120
- ERP. Таможенная пошлина
- Процедура или функция с указанным именем не определена
- Программная остановка фоновых и регламентных заданий
- v7: Выгрузка табличной части документа с 8.3 на 7.7
- Не работает Ammyy
- ЗУП 3.1 отчет Штатная расстановка
- Сортировка в the Bat по нескольким отправителям
- Претензии в ERP
- Групповое создание ПКО
- УТ 10.3 Отчеты. Включение тех кто есть в отборе в отчет, если по ним данных нет
- 54 ФЗ печать QR кода на принтере чеков
- Акт расхождения ЕГАИС в БП3
- Документооборот. Алгоритм работы