УПП: Как выделить НДС по проезному билету ? #356645

Сотруднику выдали деньги под отчет. Он купил проездной билет. Принес в бухгалтерию. Заносим в авансовый отчет данные о билете на закладке "Прочее", выделяем НДС. При проведении УПП просит указать счет-фактуру, но счет-фактуры то нет... Как быть ? Спасибо.

^

а если нет, то кто ж вам НДС вернет?

Да-да, смотрите необходимые условия получения вычета по НДС: одно из 3-х условий - наличие с/ф

лох чилийский - возврат НДС по билетам возможен без предъявления счета-фактуры....

По закону, если в проездном билете выделен НДС отдельной строкой, его можно принять к вычету, и с/ф тут не требуется. Сейчас я просто на основании авансового отчета ввел с/ф.

Не знаю как еще по другому сделать...

+Причем, если в билете просто указано "НДС в том числе", то вычет не получить, а если выделена сумма то вычет получить можно...

Не знаю, как в УПП, но в БП не надо ничего указывать, сч-ф сама создается, если включена галка "предъявлен сч-ф"