Корректировка долга в Комплексной #445740

День добрый. В копмлексной в док-те Корректировка долга есть выбор Покупателя или Поставщика. При проведении взаиморасчетов между контрагентами бухгалтерия пользуется бух.справками(например д 76,5 к 62,1(62,2)), которые есессно не делают движений по регистрам опер учета. В следствии этого - дальше идут перекосы. Кто как выходил из этой ситуации? Дорабатывать док-т(по типу как в УТ)? Или есть более гуманные способы Спасибо

Линейкой по рукам бить нерадивых бухов... чтоб в комплексной бездумно не лепили ручных проводок - это вам не бухня..

...лучше по голове

и в судебном порядке запрещать занимать должности бухгалтерские

как то неэтично придти вот второй день на работу и надавать подж0пников закоренелым бухам. какой выход все-таки? более гуманный =)

ну попробуй их научить правильно работать

я собсна и спросил - как без ручных проводок провести такую операцию? Двумя документами Корректировка долга(Покупателя+Поставщика) или дорабатывать этот док, что очень бы не хотелось, так как руки совсем другим закяты

написать директору служебку, что бухи не соответствуют занимаемой должности. и гнать их в шею. потому что они не знают что такое программа)))) ну а по сути ИСПРАВЛЯТЬ, а именно делать так, что бы все попало в регистры как надо, исправления согласовывать с главбухом, которому предварительно объяснить КАК именно они прокосячились... тока сильно не дави на их вину.... потому как им не объяснили как надо!!! вот они и не .... ну если привести аналогию с УК то они "не имели мотива и умысла" а это не преступление, если не доказать мотив.! в общем на самом деле косяк того, кто сопровождал 1Сину, если это тока не приходящий.... в общем хоть как крути, хоть кого виноватым делай, а разгребать тебе, так что ты верно говоришь что портить отношения не стоит (но и себя в обиду не давай)

так есть ещё доки

бух справку дорабатывать ТОЧНО не надо. посмотри как корректировка действует, коли тебе известно что нельзя справками делать и что надо корректно с регистрами закрывать бух проводки, думаю ты легко разберешься... берешь и делаешь документ и смотришь как и что он двигает

корректировка понятно как действует. вот только по двум контрагентам без доработок ничего она не двинет =(

а зачем два контра?

для проводки д76,5 к62,1 например

ну вот вы и ответили в на свой вопрос дорабатывать или нет

Пиши спец документы по корректировке регистров. Всех бухов не перебьешь.

Такие проводки комплексная сама умеет делать.

каким документом?

и в бухсправку вставь тогда проверку на предмет принадлежности счета к регистрам...и только главбуху оставь под ее ответственность что бы тока она одна могла проводить такие справки

Ты опиши подробнее хоз операцию, которую тебе необходимо оформить в 1С.

Проведение взаимзачета долгов между дебитором и кредитором. Аналог в УТ или УПП Корректировка долга с кодом операции Проведение взаимозачета

Оформляешь два документа 1) "Корректировка долга поставщика" уменьшаем задолженность перед поставщиком 2) "Корректировка долга покупателя" уменьшаем задолженность покупателя перед нами. В обеих документах указываешь корр.счет 76.5 с одинаковой аналитикой.

Проводки

ну собсна говоря как я и предполагал в

Дык это стандартная процедура, описанная на ИТС.

ок, всем спасибо за дискуссию